| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230365 |
1.8.2023 |
Čistenie prečerpavacej stanice - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230366 |
1.8.2023 |
Čistenie prečerpávacej stanice - Podnikateľský zámer r.2023, p.č. 24 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
69,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230367 |
1.8.2023 |
Čistenie prečerpávacej stanice - Podnikateľský zámer r.2023, p.č. 24 /PA byty/ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
69,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230368 |
1.8.2023 |
Čistenie prečerpavacej stanice - Útulok / doprava VOLVO NMnV-Podolie / |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230373 |
1.8.2023 |
Nákklady na opravu a údržbu bytových domov 6/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
771,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230347 |
1.8.2023 |
Výmena vodomerov - BD ul. Holubyho 1336/4 - Podnikateľ. zámer r.2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
26,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230348 |
1.8.2023 |
Výmena vodomerov - BD ul. Holubyho 1336/4 - Podnikateľ. zámer r.2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
26,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230349 |
1.8.2023 |
Čistenie čerpadiel - BD ul. Trenčianska 1876/13 - Podnikateľ. zámer r.2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
333,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230341 |
1.8.2023 |
Vodárenské práce - MsP ul. Palkovičová |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
39,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230235 |
1.8.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 7/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 379,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230236 |
1.8.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 7/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 230,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230376 |
1.8.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 573,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230377 |
1.8.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8 175,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230011 |
1.8.2023 |
Vyjadrenie - potipožiarna bezpečnosť riešenia kuchyne a skladov , MŠ Poľovnícka NMnv |
Ing. Katarína Obuchová - Rhino, Podolie |
51025124 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023030 |
1.8.2023 |
Stavebné práce - Prestavba objektu súp. č. 1639 na ZpS |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
170 526,01 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0322023 |
1.8.2023 |
služby SuS |
Obec Bzince pod Javorinou |
311456 |
1 152,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0422023 |
1.8.2023 |
služby SUS |
Obec Lúka |
311758 |
554,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0492023 |
1.8.2023 |
služby SUS |
Obec Očkov |
311871 |
155,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023195 |
31.7.2023 |
materiál na opravu parkoviska na Štefánikovej ul. |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
3 339,84 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
13/2023/OV |
28.7.2023 |
vypracovanie projektovej dokumentácie pre dielo: „Denný stacionár, Nové Mesto nad Váhom“
|
ERGAprojekt s.r.o. |
46 935 452 |
47 280,00 EUR |
