Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7110230147 | 16.3.2023 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 2/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 230,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300230031 | 16.3.2023 | Náklady na opravu a údržbu - 1/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 12 222,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1500690223 | 16.3.2023 | Vyjadrenie k Zmenám a doplnkom č.13 ÚPN-SÚ Nové Mesto nad Váhom | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300230032 | 16.3.2023 | Podnik. zámer na r. 2023, por. č.24 - prečistenie prečerpávacej stanice - Trenčianska... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 109,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300230034 | 16.3.2023 | Prečistenie prečerpávacej stanice - prefakturácia alivkotnej časti | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 15,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300230049 | 16.3.2023 | Náklady na opravu a údržbu - 1/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 562,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300230048 | 16.3.2023 | Náklady na opravu a údržbu - 1/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 824,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52023 | 16.3.2023 | Výkopové práce v historických pivniciach | MONT-STAV SLOVAKIA s.r.o. | 52443213 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311863 | 16.3.2023 | Odborná konferencia - prednosta MsÚ | Asociácia prednostov úradu miestnej samosprávy v SR | 30843570 | 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2023/022/D/OFIS | 16.3.2023 | Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. | Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Nové Mesto nad Váhom | 00178349 0020 | 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023054 | 15.3.2023 | Výmena podlahoviny mestská polícia | STAVin s.r.o. | 36331562 | 852,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023055 | 15.3.2023 | dopravné zariadenie ul.Bzinská - zrkadlo
zvislé dopr.značenie Zimný št.+... |
PVB-ds,s.r.o. | 54 332 079 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023052 | 14.3.2023 | Polohopis a výškopis ul.Malinovského | Ing. Rastislav Mikláš | 43114458 | 390,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023053 | 14.3.2023 | Polohopis a výškopis Javorinská | Ing. Rastislav Mikláš | 43114458 | 520,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2023/021/D/OFIS | 14.3.2023 | Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. | občianske združenie CANTABILE Zmiešaný spevácky zbor | 36131431 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva - Dohoda | 23.8.2022 | 13.3.2023 | Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 15/2004 | PERLA – Zelená voda s.r.o. | 34 105 140 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023051 | 13.3.2023 | Zmena projektu prenosného dopravného značenia | Ing. Stanislav Chmelo – SDI, s. r. o. | 47 988 886 | 350,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023050 | 10.3.2023 | nákup rádiostaníc | G-SYSTEMS SLOVAKIA, s. r. o. | 53182324 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | 403/2023 | 10.3.2023 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CHF7 | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 50349287 | 467 215,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023048 | 9.3.2023 | Zvučenie - oslobodenie mesta 5.4.2023 - park D.Š Zámostského | Ing. Ľubomír Madro | 40270343 | 80,00 EUR |
