| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2317004 |
17.2.2023 |
Prenájom oprickej siete 1/2023 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1810501141 |
17.2.2023 |
Pridelené frekvencie na rok 2023 - MsP |
Odbor správy frekvenčného spektra |
42355818 |
39,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5002745420 |
17.2.2023 |
Zodpovednosť miest a obcí - 2/2023 až 1/2024 |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
826,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023 |
17.2.2023 |
Členský príspevok na rok 2023 |
Únia miest Slovenska |
30808847 |
2 923,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8800311863 |
17.2.2023 |
Koncesionársky poplatok na I. polrok 2023 |
rtv: ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA |
47232480 |
477,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20223127 |
17.2.2023 |
Mesačný poplatok služby MKB - kybernetická bezpečnosť - 12/2022 |
Energotel, a.s. |
35785217 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221124397 |
17.2.2023 |
Autorská odmena - Vianočné trhy 2022 |
SOZA |
00178454 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1492022 |
17.2.2023 |
Zdravotné posudky - 11-12/2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
55,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1482022 |
17.2.2023 |
Opatrovateľská služba - 12/2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
7 377,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232080009 |
17.2.2023 |
Benzín 1/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
140,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7340030102 |
17.2.2023 |
Vyúčtovanie elektriky r. 2022 - kamery Ul. P. Matejtu 2, Hurbanova 24 |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
196,63 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230002 |
17.2.2023 |
Na základe Zmluvy č. 1/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujeme umiestnenie a prevádzku... |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
17.2.2023 |
Telekomunikačné služby - 1/2023 - MsÚ, MsP, ZOS, KD, Útulok, ZV |
Slovanet a.s. |
35954612 |
414,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3223 |
17.2.2023 |
Povinnosti hlavného kontrolóra - školenie Mgr. Bača |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24123 |
17.2.2023 |
Ročné zúčtovanie preddavkov na daňz príjmov 2022 - online školenie - Ing. Lišková |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230003 |
17.2.2023 |
Kancelárske potreby - Referendum 2023 |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
390,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230010125 |
17.2.2023 |
Dezinfekcia - Referendum 2023 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
150,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023002 |
17.2.2023 |
Prevedené elektroinštalačné práce - Oprava mechanicky poškodeného, zatečeného rozvádzača... |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
914,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220022 |
17.2.2023 |
Fakturujeme Vám za obdobie 06-12/2022 propagačnú činnosť poskytovateľa uskutočnená k... |
Hella Slovakia Lighting s.r.o. |
36325732 |
696,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230001 |
17.2.2023 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107,00 EUR |
