| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
102022016 |
18.11.2022 |
Trovy starej exekúcie - Chupáč Peter |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101582016 |
18.11.2022 |
Trovy starej exekúcie - Uhrin Marián |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101382016 |
18.11.2022 |
Trovy starej exekúcie - Lopašovská Martina |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101242016 |
18.11.2022 |
Trovy starej exekúcie - Horňák Peter |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101262016 |
18.11.2022 |
Trovy starej exekúcie - Ďurtová Eva |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101122016 |
18.11.2022 |
Trovy starej exekúcie - Baier Pavol |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6801979698 |
18.11.2022 |
Cestovné poistenie a asistenčné služby - S. Šebek |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
151700 |
82,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770495550 |
18.11.2022 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
367,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
632022 |
18.11.2022 |
služby SUS 3Q |
Obec Horná Streda |
311553 |
911,83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
642022 |
18.11.2022 |
služby SUS 3Q |
Obec Hôrka nad Váhom |
311596 |
468,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022082 |
18.11.2022 |
Prevedené práce - Vybudovanie cyklostojanov vrátane stavebných úprav v troch ZŠ |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
34 114,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022086 |
18.11.2022 |
Práce naviac - Prístrešky pre bicykle - ZŠ Tematínska |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
953,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1082022 |
18.11.2022 |
upratovacie služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
215,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1102022 |
18.11.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 591,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1092022 |
18.11.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2 128,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112022 |
18.11.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
719,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
572022 |
18.11.2022 |
náklady SU 3Q |
Obec Bošáca |
34074805 |
688,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
662022 |
18.11.2022 |
služby SUS 3Q |
Obec Hrachovište |
311626 |
278,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
702022 |
18.11.2022 |
služby SUS 3Q |
Obec Modrová |
311782 |
277,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
802022 |
18.11.2022 |
služby SUS 3Q |
Obec Stará Lehota |
311995 |
112,00 EUR |
