| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
220158 |
18.11.2022 |
Spracovanie reakcie na pripomienky k Zámeru - Mestská plaváreň a letné kúpalisko |
ENEX consulting s.r.o. |
50401572 |
588,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220095 |
18.11.2022 |
Odmena komisionára 10/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 454,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220096 |
18.11.2022 |
Odmena komisionára 10/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220256 |
18.11.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 10/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220257 |
18.11.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 230,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001548005 |
18.11.2022 |
Počtové služby - 9/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2 098,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622207428 |
18.11.2022 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - prípojka elektriky NN J. Gábriča 23 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
44,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022398 |
18.11.2022 |
Výroba a dodanie reklamných predmetov - 30. rokov MsP |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
1 087,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222061502 |
18.11.2022 |
Vodné, stočné, zrážky - 9/2022 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
103,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801184 |
18.11.2022 |
Benzín 10/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
74,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220882 |
18.11.2022 |
Nákup tomerov |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
100,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220600 |
18.11.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 104,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220601 |
18.11.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 597,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220603 |
18.11.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6 356,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801217 |
18.11.2022 |
Benzín 10/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
84,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220102133 |
18.11.2022 |
Odpadkové koše a sáčky - Park pre psov |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
220102133 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221025 |
18.11.2022 |
Prekážky pre psov - Park pre psov |
R - PRODUCT s.r.o. |
52726185 |
2 160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230014 |
18.11.2022 |
Dodanie matariálu a inštalačné práce - Optická sieť mesta NMnV |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
47 515,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3022414068 |
18.11.2022 |
Stravné lístky -11/2022- MsP, MsÚ, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
6 685,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022215 |
15.11.2022 |
dodanie mobilných telefónov a príslušenstva |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
2 394,45 EUR |
