| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1022070947 |
15.8.2022 |
Výkon zodpovednej osoby - 7/2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112220 |
15.8.2022 |
Prevedené stavebné práce - Odvodnenie komuikácií ul. Pod zvonicou, ul. Pri záhradách |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
62 086,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22305 |
15.8.2022 |
Nájom nebytových priestorov - II. štvrťrok 2022 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
110,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
410121225 |
15.8.2022 |
Prevedené práce - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste NMnV |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
951 185,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112219 |
15.8.2022 |
Prevedené stavebné práce - Napojenie vodovodnej prípojky na fontánu na ul. Karpatskej |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222648 |
15.8.2022 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
235,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221569 |
15.8.2022 |
smeti |
Technické služby |
? |
41,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8610892041 |
15.8.2022 |
Záloha plynu - 7/2022 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012249340 |
15.8.2022 |
Záloha elektriky - 7/2022 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
35,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012249339 |
15.8.2022 |
Záloha elektriky - 7/2022 - ZOS, MsÚ, sýpka, sobáška, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 455,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217041 |
15.8.2022 |
Prenájom optickej siete - 7/2022 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217040 |
15.8.2022 |
Elektronická komunikačná služba - 7/2022 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220871 |
15.8.2022 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 482,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
15.8.2022 |
Telekomunikačné služby 7/2022 |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
353,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12022 |
15.8.2022 |
DH LIESKOVANE - Leto s hudbou dňa 03.7.2022 |
Spolok Dychová hudba Lieskované |
31826776 |
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
15.8.2022 |
Telekomunikačné služby - 6/2022 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
32,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220880 |
15.8.2022 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 7/2022 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220155 |
15.8.2022 |
Predĺženie licencie Kerio Connect SWM renew 2023 + inštalácia Antispamová ochrana 90 Users |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
1 431,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220156 |
15.8.2022 |
Predĺženie licencie Annual Basic Maintenance + inštalácia Veeam Backup Essentials 2 pack |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
745,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800731 |
15.8.2022 |
Benzín 6/2022 - MsU |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
123,09 EUR |
