| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022149 |
17.8.2022 |
Park pre psov - výroba tabúľ "Prevádzkový poriadok" |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
231,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022147 |
16.8.2022 |
Výmena poškodeného rozvádzača na ihrisku s umelou trávou. Jedná sa o rozvádzač, ktorý... |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
2 511,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022148 |
16.8.2022 |
Park pre psov - výroba a montáž prekážok |
R-PRODUCT s.r.o. |
52726185 |
2 160,00 EUR |
| Detail |
Zmluva k zmluve o dielo |
1 k z. č. 13/2022/OV |
16.8.2022 |
dodatok k zmluve |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
|
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2022/041/D/OFIS |
16.8.2022 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom a vymedzenie povinností... |
ZO Slovenského zväzu chovateľov |
00 178 322 0844 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
IROP-Z-302021BJS6-2021-67 |
15.8.2022 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Rozšírenie kapacity MŠ,... |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
1 017 447,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022146 |
15.8.2022 |
Objednávka školských potrieb pre prvákov ZŠ |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
942,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112212 |
15.8.2022 |
Prevedené stavebné práce - Vodovodná a kanalizačná prípojka ku fontáne na sídlisku... |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
54 120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220049 |
15.8.2022 |
PD pre ohlásenie stavby - Park pre psov |
Hoyo&Kiska s.r.o. |
47654813 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220023 |
15.8.2022 |
Reklamné predmety - AFC |
PRO SPORT AGENCY, s.r.o. |
50493418 |
1 020,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022061051 |
15.8.2022 |
Prevedené asfaltérske práce - Rekonštrukcia povrchu chodníka, ZV |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
139 030,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020220046 |
15.8.2022 |
Realizácia dopravného značenia - ZV |
Qlines s.r.o. |
52365361 |
8 823,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800713 |
15.8.2022 |
Benzín 6/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
88,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220037 |
15.8.2022 |
Lekárske prehliadky - MsP |
MEG-LEK s.r.o. |
36349704 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3022924447 |
15.8.2022 |
Stravné lístky - 7/2022 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
6 775,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220221 |
15.8.2022 |
Nákup náplní do tlačiarní - MsÚ |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
774,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220381 |
15.8.2022 |
Podnik. zámer na rok 2022, č. 8 - plombovanie plynomerov - Ul. kpt. M. Uhra 1307 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
93,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220382 |
15.8.2022 |
Podnik. zámer na rok 2022, č. 8 - demontáž a montáž potrubia, materiál - Ul. kpt. M. Uhra |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9 432,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220379 |
15.8.2022 |
Podnikateľský zámer na rok 2022, por.č. 12 - prečerpávacia stanica - pomocné práce,... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220380 |
15.8.2022 |
Podnikateľský zámer na rok 2022, por.č. 12 - prečerpávacia stanica - pomocné práce |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
48,05 EUR |
