Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	78726171	13.7.2022	Telekomunikačné služby - 6/2022	Orange a.s. Ba	35697270	343,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	20220125	13.7.2022	Kancelársky nábytok - SÚS	Tilia v.o.s.	34115668	552,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2022212	13.7.2022	Grafická príprava a tlač plagátov - Dni mesta 2022	UNIVERSALPRINT	46126236	163,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	9001513230	13.7.2022	Spracovanie poštových peňažných poukazov - 5/2022	Slovenská pošta a.s.	36631124	3,06 EUR
Detail	Faktúra došlá	21622	13.7.2022	Mzdová a personálna agenda - školenie - Ing. Lišková	Regionálne združenie miest a obcí SP	34006273	20,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	23622	13.7.2022	Praktická aplikácia cstovných náhrad a sociálneho fondu - školenie - Ing. Lišková	Regionálne združenie miest a obcí SP	34006273	20,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	220101052	13.7.2022	Dodanie odpadkových košov na triedený odpad typ TRIO - MsÚ	EKOPLAST Slovakia s.r.o.	36851264	601,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	1112217	13.7.2022	Prevedené stavebné práce - Vodovodná prípojka pre výbeh pre psov v parku D. Štubňu	TRIM s.r.o.	31597076	13 968,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	8920047929	13.7.2022	Vyúčtovanie plynu za rok 2021 k vyúčtovacej fa č. 8451338354 - MsÚ, ZOS, KD	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	-1,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	2022006	13.7.2022	Správa aplikácie - 6/2022 - Novinky z mesta	8P, s.r.o.	52014169	336,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100220055	13.7.2022	Náklady vynaložené komisionárom na služby poskytované s užívaním neobsadených bytov...	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 578,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	2221901103	13.7.2022	Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Stavanie mája 2022	SOZA	00178454	-18,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	5922013322	13.7.2022	Zbierka zákonov - 3. preddavok 2022	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	120,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2222043	13.7.2022	Hydrogeologický prieskum, vsakovanie zrážkových vôd - Mestská plaváreň a letné kúpalisko	DRILL, s.r.o.	35966645	360,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	80935868	13.7.2022	Telekomunikačné služby - 5/2022 - MsP	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	32,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300220299	13.7.2022	Kontrola prečerpávacej stanice -alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	28,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300220301	13.7.2022	Konrola prečerpávacej stanice - alikvotá časť - ul. Trenčianska 2199	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	211,14 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300220309	13.7.2022	Vodárenské práce - ZV	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300220310	13.7.2022	Prečistenie strešného zvodu - MsÚ	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	54,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300220338	13.7.2022	Oprava vodovodnej batérie - ZOS	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	137,06 EUR