| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3022920259 |
13.7.2022 |
Stravné lístky - 6/2022 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7 663,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132203083 |
13.7.2022 |
Vytyčovacie práce VN, NN - areál Zelená voda |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
187,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22028 |
13.7.2022 |
Ocenenie VOP, VPP - Javorina, Javorina 2022 |
Creo s.r.o. |
36338290 |
478,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022198 |
13.7.2022 |
Plagáty, pozvánky - Javorina, Javorina 2022 a banner - Deň matiek |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
192,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1152022 |
13.7.2022 |
Náklady z vyúčtovania upratovacie služby a energie r. 2021 za byt č. 14 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
297,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1182022 |
13.7.2022 |
Vyúčtovanie nákladov za komín a zrážkovú vodu r. 2021 za byt č.1 - Komenského 779/8, Únia... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
49,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220166 |
13.7.2022 |
Nákup počítača s vybavením, tlačiareň - Útulok |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
835,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22013090 |
13.7.2022 |
Do práce na bicykli 2022 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220172 |
13.7.2022 |
Nákup káblov k PC technike |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800594 |
13.7.2022 |
Benzín 5/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
203,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800595 |
13.7.2022 |
Benzín 5/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
109,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022060939 |
13.7.2022 |
Výkon zodpovednej osoby - 6/2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217035 |
13.7.2022 |
Prenájom optickej siete - 6/2022 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217034 |
13.7.2022 |
Elektronická komunikačná služba - 6/2022 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221113664 |
13.7.2022 |
Autorská odnema - Stavanie mája 2022 |
SOZA |
00178454 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221113682 |
13.7.2022 |
Autorská odmena - Javorina, Javorina 2022 |
SOZA |
00178454 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8746308648 |
13.7.2022 |
Záloha plynu 6/2022 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012241990 |
13.7.2022 |
Záloha elektriny - 6/2022 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
35,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012241989 |
13.7.2022 |
Záloha elektriny - 6/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 455,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220770 |
13.7.2022 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 6/2022 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
