| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2221901145 |
13.7.2022 |
Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Javorina, Javorina 2022 |
SOZA |
00178454 |
-8,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220073 |
13.7.2022 |
Dodaný materiál a inštalačné práce - Etapa M.R.Štefánika, Železničná a okolie |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
35 139,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10220508 |
13.7.2022 |
Montážne a demontážne práce - Prekládka stĺpa NM, ul. Pri Klanečnici |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
695,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82022 |
13.7.2022 |
Vystúpenie chodúľového divadla Superšportovci - Dni mesta 2022 |
CREATIVE SHOWS sro |
43951333 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220595 |
13.7.2022 |
Nákup tonerov |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
279,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220061 |
13.7.2022 |
Nahliadnutie do spisu OS - BOLT s.r.o. |
inLEGAL |
52645991 |
116,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800677 |
13.7.2022 |
Benzín 6/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
95,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800678 |
13.7.2022 |
Benzín 6/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
49,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022006 |
13.7.2022 |
Živé vysielanie a spracovanie záznamu - Dni mesta 2022 |
ZSTV Media s.r.o. |
36817481 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052229705 |
13.7.2022 |
Vyúčtovanie elektriky - 5/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
26,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220057 |
13.7.2022 |
Odmena komisionára - 6/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220056 |
13.7.2022 |
Odmena komisionára - 6/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 454,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220359 |
13.7.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12 134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220360 |
13.7.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7 029,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220307 |
13.7.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č.18 - maľovanie schodiska + sokel - Lieskovská 2522 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 164,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220356 |
13.7.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č.2 - výmena vodomerov - Klčové 2480 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
671,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220367 |
13.7.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 26 - oprava a výmena dažďových žľabov - Klčové 2480 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220368 |
13.7.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 28 - výmena strešných okien, zateplenie stropu -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9 858,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220369 |
13.7.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 12 - prečerpávacia stanica s.č. 2192-2199 na ul.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
48,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220370 |
13.7.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 12 - prečerpávacia stanica s.č. 2192-2199 na ul.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6,86 EUR |
