| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
302022 |
13.7.2022 |
Ozvučenie - MDD 2022 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22031 |
13.7.2022 |
Odmena po schválení žiadosti o NFP - Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
3 480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001516249 |
13.7.2022 |
Poštové služby - 5/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 284,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
13.7.2022 |
Telekomunikačné služby - 6/2022 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
469,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220008 |
13.7.2022 |
Prenájom atrakcií - Deň mesta 2022 |
Pa - Li |
41077491 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022005 |
13.7.2022 |
Vystúpenie kapely Dora - Dni mesta 2022 |
Občianske združenie Kapela Dora |
51744520 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220004 |
13.7.2022 |
Vystúpenie skupiny Music Box Project - Dni mesta 2022 |
Avokado music, s.r.o. |
54574471 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22054 |
13.7.2022 |
Zabezpečenie kultúrneho programu Klimentovci a Benefit - Dni mesta 2022 |
ModeRato - Silvia Klimentová |
41708415 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220431 |
13.7.2022 |
Záloha za vodné, stočné, zrážky, teplo a TÚV - 4/2022 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222033223 |
13.7.2022 |
Vodné, stočné, zrážky - 5/2022 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
107,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800652 |
13.7.2022 |
Benzín - 6/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
92,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800654 |
13.7.2022 |
Benzín 6/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
240,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202178000 |
13.7.2022 |
Predplatné časopisov Zdravie, Život, Pravda na 2. polrok 2022 - KD |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
157,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
572022 |
13.7.2022 |
Opatrovateľská služba - 5/2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
7 649,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020220012 |
13.7.2022 |
Hudobné vydtúpenie Kašubovci - Dni mesta 2022 |
Ľudovít Kašuba s.r.o. |
52351696 |
2 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
362022 |
13.7.2022 |
Ozvučenie a osvetlenie - Dni mesta 2022 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1503900622 |
13.7.2022 |
Vyjadrenie k PD - Fontána vnútroblok - ul. Karpatská |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
17,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022014 |
13.7.2022 |
Prevedené stavebné práce - Zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov ZV |
VINKstav, s.r.o. |
44389256 |
188 869,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22022 |
13.7.2022 |
Vystúpenie kapely Gatsby Sounds - Deň mesta 2022 |
Gatsby Sounds - v zastúpení Bohuš Bínovský |
? |
1 350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12022 |
13.7.2022 |
Prenájom strelnice - MsP |
Strelecký klub Stará Turá |
37919636 |
150,00 EUR |
