| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20221712 |
15.8.2022 |
Zavedenie služby MKB - kybernetická bezpečnosť |
Energotel, a.s. |
35785217 |
864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220385 |
15.8.2022 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
59,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220386 |
15.8.2022 |
Kontrola prečerpávacej stanice na Trenčianskej ul. - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
406,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220393 |
15.8.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 4 - výmena vodomerov - Odborárska 1367 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
354,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220402 |
15.8.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 1,3,5,6 - výmena vodomerov - Nám. Slobody 2561 a 2562, J.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
380,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220425 |
15.8.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 19 - maľovanie schodiska, sokel - Lieskovská 2523 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
926,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220426 |
15.8.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 24 - maľovanie schodiska, sokel - Klčové 2480 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 181,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220431 |
15.8.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 17 - oprava balkónov - Čachtická 2608 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
28 838,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220435 |
15.8.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 12 - alikvotná časť prác na prečerpávecej stanici -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220436 |
15.8.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 12 - alikvotná časť prác na prečerpávacej stanici -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
52,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220222 |
15.8.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 7/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 997,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220441 |
15.8.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
14 396,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220439 |
15.8.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220437 |
15.8.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220438 |
15.8.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 261,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800836 |
15.8.2022 |
Benzín 7/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
70,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022000384 |
15.8.2022 |
Laboratórny rozbor vzoriek zeleniny - rozbor č. 1650/22,1651/22,1652/22 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
610968 |
68,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220016 |
15.8.2022 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20373 |
15.8.2022 |
Nákup kancelárskeho papiera - MsÚ |
Macko Peter - Ludoprint |
11772450 |
993,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221062 |
15.8.2022 |
Kancelárske potreby |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
733,82 EUR |
