| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22022 |
13.6.2022 |
Prevedené práce - Oprava MK Uhrova a Tichá ul. - Ulica kpt. Uhra |
CESTNÉ STAVBY SK, s.r.o. |
52133176 |
23 089,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
55028630 |
13.6.2022 |
Servisná prehliadka - PEUGEOT Partner - MsP |
AUTO - LION, s.r.o. |
36323675 |
334,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2235104320 |
13.6.2022 |
Inzercia - OVS - prenájom nehnuteľností nachádzajúcich sa v rekreačnom areáli ZV |
Petit Press a.s. |
35790253 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3022915875 |
13.6.2022 |
Stravné lístky - 5/2022 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7 663,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0242022 |
13.6.2022 |
služby SUS |
Obec Potvorice |
311936 |
218,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220266 |
13.6.2022 |
Rekonštrukcia nebytového priestoru - Nám. Slobody 1/1 - Ukrajina |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6 282,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202220154 |
13.6.2022 |
Spotreba elektriky a vody - 3/2022 - mobilné zariadanie, Zelená voda - Ukrajina |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
6 538,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0152022 |
13.6.2022 |
služby SUS |
Obec Lúka |
311758 |
226,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220259 |
13.6.2022 |
Prefakturácia spotreby studenej vody za rok 2021 - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 854,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220260 |
13.6.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 12 - práca stroja na prečerpávacej stanici -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
48,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220262 |
13.6.2022 |
Podnik. zámer na r.2022, p.č. 12 - alikvotná časť nákl. práce stroja na prečerpávacej... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022003 |
13.6.2022 |
Grafické spracovanie, príprava, tlač a dodanie komatex panelov so závesným systémom -... |
WillArt s.r.o. |
34148485 |
910,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022160 |
13.6.2022 |
Grafická príprava a tlač plagátov, pozvánok, letákov a publikácie - 400. výročie narodenia... |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
2 066,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0202022 |
13.6.2022 |
služby SUS |
Obec Nová Lehota |
311847 |
211,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1502900422 |
13.6.2022 |
Vyjadrenie k PD - Výbeh pre psov - Park D. Štubňu Zámotského |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
17,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001505399 |
13.6.2022 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu - 4/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202204010 |
13.6.2022 |
Výroba, dodanie a motáž žalúzií - SÚS |
STAVFIN, a.s. |
36305979 |
501,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0122022 |
13.6.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 498,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0212022 |
13.6.2022 |
služby sus |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2 363,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221759 |
13.6.2022 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
218,71 EUR |
