| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800348 |
16.5.2022 |
Benzín 3/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
119,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012232003 |
16.5.2022 |
Záloha elektriky - 4/2022 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
35,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012232002 |
16.5.2022 |
Záloha elektriky - 4/2022 - MsÚ, ZOS, sýpka, sobáška, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 455,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022004 |
16.5.2022 |
Správa aplikácie 4/2022 - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222040035 |
16.5.2022 |
Flipchart ECONOMY - mobilná tabuľa s papierom |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20009222 |
16.5.2022 |
Aktuálne o verejnom obstarávaní - školenie - Ing. Hikel |
VOSCA - Mgr. Ľubica Voskárová |
41676670 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022005 |
16.5.2022 |
Oprava oplotenia ihriska - Hollého ul. |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
4 298,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220035 |
16.5.2022 |
Licencia softvérového systému caresee pre rok 2022 - Útulok |
CareSee s.r.o. |
52591581 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001502506 |
16.5.2022 |
Poštové služby - 3/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
3 860,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
16.5.2022 |
Telekomunikačné služby - 3/2022 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92200507 |
16.5.2022 |
Maratón verejného obstarávania - školenie - Ing. Hikel |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
259,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221030 |
16.5.2022 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
303,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172022 |
16.5.2022 |
Ozvučenie kladenia vencov - Park D. Štubňu-Zámostského |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220183 |
16.5.2022 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
381,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220184 |
16.5.2022 |
Kontrola prečerpávacej stanice na Trenčianskej ul. - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220016 |
16.5.2022 |
Geometrické plány pre majetkové vysporiadanie komunikácií II.aIII. triedy |
PARCELA Miroslav Dobiaš |
33165041 |
19 820,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1590995486 |
16.5.2022 |
telefon |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220013 |
16.5.2022 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223181128 |
16.5.2022 |
Vyjadrenie o existencii PTZ Orange - Mestská plaváreň a letné kúpalisko NMnV |
MICHLOVSKÝ , spol. s.r.o. |
36230537 |
17,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
99220520 |
16.5.2022 |
Pracovné stretnutie EDUVEO - Ing. Hikel |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
44130651 |
261,60 EUR |
