| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20220085 |
16.5.2022 |
Kancelársky nábytok - BOZP |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
2 282,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22951519 |
16.5.2022 |
predplatné stavebný zákon |
Verlag Dashofer |
? |
192,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220158 |
16.5.2022 |
údržba MV škoda Fabia |
MADANARI CLIENTS s.r.o. |
|
121,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001502505 |
16.5.2022 |
poštovné SUS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2 348,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0192022 |
16.5.2022 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
253,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0222022 |
16.5.2022 |
služby Sus |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 398,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0202022 |
16.5.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
437,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0022022 |
16.5.2022 |
služby SUS |
Obec Beckov |
311413 |
1 200,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0102022 |
16.5.2022 |
služby SUS |
Obec Hôrka nad Váhom |
311596 |
45,29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0062022 |
16.5.2022 |
služby SUS |
Obec Častkovce |
? |
626,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0112022 |
16.5.2022 |
služby SUS |
Obec Hrádok |
311618 |
218,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0212022 |
16.5.2022 |
služby SUS |
Obec Nová Ves nad Váhom |
699080 |
264,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0262022 |
16.5.2022 |
služby SUS |
Obec Trenčianske Bohuslavice |
312061 |
105,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0272022 |
16.5.2022 |
služby SUS |
Obec Zemianske Podhradie |
699098 |
513,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220536 |
16.5.2022 |
Vyúčtovanie tepla a TÚV za rok 2021 - zasadačka MsZ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 691,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220537 |
16.5.2022 |
Vyúčtovanie za vodné, stočné, osvetlenie, zrážky, teplo a TÚV za rok 2021 - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8 821,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22900003 |
16.5.2022 |
Nákup pracovných rukavíc - Školy čistia mesto 2022 |
LEJA- SK s.r.o. |
44211881 |
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622202349 |
16.5.2022 |
Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia - Rekonštrukcia povrchu ul. Tichá |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
44,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622202389 |
16.5.2022 |
Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia - vodovodná prípojka pre výbeh psov, ul.... |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
44,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0072022 |
16.5.2022 |
služby SUS |
Obec Dolné Srnie |
311511 |
362,30 EUR |
