| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800384 |
16.5.2022 |
Benzín 4/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
214,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202201205 |
16.5.2022 |
Prezutie pneumatík - TOYOTA primátor |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
54,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132202061 |
16.5.2022 |
Vytyčovacie práce VN a NN - Považská ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
187,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7310220009 |
16.5.2022 |
Prefakturácia spotreby el. energie za rok 2021 na činnosť kamerového systému - BD Ul.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
13,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220226 |
16.5.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č.29 - vyregulovanie vykurovacej sústavy - BD J. Kréna 6312 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7 080,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220227 |
16.5.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 9 - oprava strechy - Trenčianska 38 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6 480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220234 |
16.5.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č.12 - práca stroja na prečerpávacej stanici - Trenčianska... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220235 |
16.5.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 12 - práce na prečerpávacej stanici - Trenčianska s.č.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
48,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800428 |
16.5.2022 |
Benzín 4/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
74,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222020473 |
16.5.2022 |
Vodné, stočné, zrážky - 3/2022 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
141,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220240 |
16.5.2022 |
Prefakturácia nákladov na spotrebu el. energie a plynu za rok 2021 - Únia telesne postihnutých,... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 003,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202200338 |
16.5.2022 |
Grafický návrh a príprava materiálov - leták na triedenie odpadu |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5975944371 |
16.5.2022 |
Inzercia - OVS - prenájom nehnuteľností nachádzajúcich sa v rekreačnej oblasti ZV |
Ministerstvo spravodlivosti SR |
166073 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0032022 |
16.5.2022 |
služby SUS |
Obec Bošáca |
34074805 |
535,91 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0142022 |
16.5.2022 |
služby SuS |
Obec Kočovce |
311685 |
1 947,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0182022 |
16.5.2022 |
služby SUS |
Obec Moravské Lieskové |
311791 |
1 562,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0252022 |
16.5.2022 |
služby SUS |
? |
? |
951,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220244 |
16.5.2022 |
Prefakturácia nákladov spotreby el. energie a vody za rok 2021 - MOM, Klčové 109/34 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
354,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220248 |
16.5.2022 |
Prefakturácia alikvotnej časti vodárenských prác - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
120,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
282022 |
16.5.2022 |
Opatrovateľská služba - 3/2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8 082,93 EUR |
