| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
7/2022/KZ-OPSM |
25.5.2022 |
prevod nehnuteľností |
Kongregácia školských sestier de Notre Dame |
00 677 574 |
1,00 EUR |
| Detail |
Zmluva k zmluve o dielo |
1 k z. č. 6/2022/OV |
25.5.2022 |
doplnenie zmluvy o dodatočné práce |
CESTNÉ STAVBY SK s.r.o. |
52133176 |
106 948,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022090 |
24.5.2022 |
Spoločenský dom v Novom Meste nad Váhom - oprava porúch strechy - západná strana a oprava SDK... |
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
11 872,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202201 |
24.5.2022 |
Inžinierskogeologický prieskum a hyrogeologický posudok na stavbu Parkovací dom. |
RNDr. Milan Lobík-GEO |
30417414 |
3 948,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022088 |
23.5.2022 |
lekárske prehliadky |
MEG-LEK s r.o. |
36349704 |
360,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022089 |
20.5.2022 |
Potravinová pomoc pre Ukrajinu - Charita |
Gastro star s.r.o. |
3681867 |
1 889,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022084 |
19.5.2022 |
Objednávka ozvučenia podujatí počas osláv MDD 2022 |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
350,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022086 |
19.5.2022 |
Program Javorina |
Mgr. art Ivan Ožvát ArtD. |
|
1 250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022087 |
19.5.2022 |
nájom strelnice |
Strelecký klub |
37919636 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022079 |
18.5.2022 |
program DNI MESTA |
GATSBY SOUNDS, Bohuš Binovský |
|
1 350,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022080 |
18.5.2022 |
DNI MESTA |
CREATIVE SHOWS s.r.o. |
43951333 |
660,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022081 |
18.5.2022 |
DNI MESTA |
Avokado music s.r.o. |
54574471 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022082 |
18.5.2022 |
DNI MESTA |
Tibor Seidl |
51744520 |
700,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022083 |
18.5.2022 |
dodávka počítača s monitorom, tlačiarne a programu Office 2019 |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
835,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220137 |
16.5.2022 |
Dodávka a montáž pomerového rozdeľovača vykurovacích nákladov na vykurov. telesách -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 391,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800322 |
16.5.2022 |
Benzín 3/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
109,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800338 |
16.5.2022 |
Benzín 3/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
84,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3022912175 |
16.5.2022 |
Stravné lístky - 4/2022 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5 510,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00822022 |
16.5.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 528,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102022 |
16.5.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
759,74 EUR |
