| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20210110 |
10.2.2022 |
Právne stanovisko - vyporiadanie vzájomných nárokov medzi MsÚ a BOLT s.r.o. |
inLEGAL |
52645991 |
10 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201008 |
10.2.2022 |
Ročná údržba a metodiská podpora IIS MIS a MIS-AIS - rok 2022 |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
14 705,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201009 |
10.2.2022 |
Ročná údržba pre Progres - rok 2022 |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
1 400,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7171267082 |
10.2.2022 |
Vyúčtovanie elektriky r. 2021 - kamery Ul. Ctiborova 1, A. Sládkoviča 6 |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
59,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5042101182 |
10.2.2022 |
Finančný spravodajca - vyúčtovanie za rok 2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
12,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210886 |
10.2.2022 |
Prefakturácia alikvotnej časti vývozu fekálií - Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
17,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8775186054 |
10.2.2022 |
Záloha plynu - 1/2022 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
2 334,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222010078 |
10.2.2022 |
Nákup archívnych boxov |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800039 |
10.2.2022 |
Benzín - 1/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
73,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800040 |
10.2.2022 |
Benzín 1/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220030 |
10.2.2022 |
Nákup sieťového prepínača - SWITCH - SÚS |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
126,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1132021 |
10.2.2022 |
nájom 4.štvrťrok |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
447,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22099 |
10.2.2022 |
Dofakturácia spotreby el. energie, vody a plynu - nájom nebytových priestorov 4. štvrťrok 2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
38,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5042101875 |
10.2.2022 |
Zbierka zákonov - vyúčtovanie r. 2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
215,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210894 |
10.2.2022 |
Kontrola prečerpávacej stanice na Trenčianskej ul. - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
117,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022001 |
10.2.2022 |
Energetický certifikát budovy - AB TSM Klčové NMnV |
Ing. Juraj Muran |
46732268 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220002 |
10.2.2022 |
Nákup kancelárskych stoličiek - SÚS |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
952,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
229005 |
10.2.2022 |
Aktualizácia programu ODIS na rok 2022 - oceňovanie stavieb |
ODIS obchodná, stavebná a konzultačná s.r.o. |
36611280 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230793321 |
10.2.2022 |
Vyúčtovanie elektriky r. 2021 - kamery Ul. P. Matejku 2, Hurbanova 24 |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
146,23 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1072021 |
10.2.2022 |
služby SU 4.štvrťrok |
Obec Pobedím |
311910 |
262,27 EUR |
