| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1182021 |
10.2.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 649,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212021 |
10.2.2022 |
telefon O2 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021113 |
10.2.2022 |
Práce a dodávky - Prestavba objektu na BD s.č.6339 v objekte býb. kuchyne areálu kasární na... |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
68 376,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001479518 |
10.2.2022 |
poštovné SU |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 701,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001479519 |
10.2.2022 |
Poštové služby - 12/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 030,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222001095 |
10.2.2022 |
Vodné, stočné, zrážky - 1/2022 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
105,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1512021 |
10.2.2022 |
Opatrovateľská služba - 12/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12 450,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8451338354 |
10.2.2022 |
Vyúčtovanie plynu za rok 2021 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
-3 474,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052163277 |
10.2.2022 |
Vyúčtovanie elektriky 04-12/2021 - kamery Ul. Štúrova 1, Odborárdka 1 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
28,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1222 |
10.2.2022 |
Novela zákona o sociálnych službách - školenie Pastieriková |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210896 |
10.2.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 894,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210897 |
10.2.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 907,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210898 |
10.2.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 531,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210899 |
10.2.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6 002,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220001 |
10.2.2022 |
Odmena komisionára - 1/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 454,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220002 |
10.2.2022 |
Odmena komisionára - 1/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220010 |
10.2.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 1/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220011 |
10.2.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - 1/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800063 |
10.2.2022 |
Brnzín 1/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
76,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800065 |
10.2.2022 |
Benzín 1/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
117,62 EUR |
