| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801104 |
9.12.2021 |
Benzín - 10/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
38,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021110948 |
9.12.2021 |
Výkon zodpovednej osoby - 11/2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
722021 |
9.12.2021 |
Vznik a zmena pracovného pomeru zamestnancov mesta on line - školenie Ing. Lišková |
JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o. |
52587657 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20213190 |
9.12.2021 |
Nákup a prezutie zimných pneumatík - TOYOTA primátor |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
490,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0712021 |
9.12.2021 |
služby stavebný úrad |
Obec Kočovce |
311685 |
1 240,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
6210072 |
9.12.2021 |
služby stavebný úrad |
Obec Lúka |
311758 |
160,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012164720 |
9.12.2021 |
Záloha za elektriku - 11/2021 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
35,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012164719 |
9.12.2021 |
Záloha elektriky - 11/2021 - MsÚ, ZOS, sýpka, sobáška, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8630003266 |
9.12.2021 |
Záloha plynu - 11/2021 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200211411 |
9.12.2021 |
Záloha za vodné, stočné, zrážky, teplo a TÚV - 11/2021 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
9.12.2021 |
Telekomunikačné služby - 11/2021 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
309,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
55028363 |
9.12.2021 |
Servisná prehliadka služobného vozidla - PEUGEOT Partner , MsP |
AUTO - LION, s.r.o. |
36323675 |
319,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2117070 |
9.12.2021 |
Prenájom optickej siete - 11/2021 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2117069 |
9.12.2021 |
Elektronická komunikačná služba - 11/2021 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210334 |
9.12.2021 |
Dodávka pamäťovných modulov do PC |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
134,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0702021 |
9.12.2021 |
služby stavebný úrad |
Obec Kálnica |
311669 |
176,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052138443 |
9.12.2021 |
Vyúčtovanie elektriky - 9/2021 - MsÚ 1, sýpka, Útulok, ZOS, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-457,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052140494 |
9.12.2021 |
Vyúčtovanie elektriky - 9/2021 - MsÚ 2 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-53,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021106 |
9.12.2021 |
Výmena okna a DaM tlačidla centrál - Prestavba objektu bývalej kuchyne v areáli kasární na... |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
4 152,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021058 |
9.12.2021 |
Odborné ošetrenie (bezpečnostný rez) a výrub ťažko dostupných stromov v meste horolezeckým... |
SEIDL s.r.o. |
36430617 |
2 995,20 EUR |
