Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2021028	9.12.2021	Oprava sociálneho zariadenia pri bočnom vchode a za javiskom - MsKS	FILDEM s.r.o.	36676276	8 538,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	21110301	9.12.2021	Práce, materiál a dodávky v areáli Zelená voda	Venimex Slovakia s.r.o.	46115498	12 322,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	9001458006	9.12.2021	Spracovanie PPP - 10/2021	Slovenská pošta a.s.	36631124	2,21 EUR
Detail	Faktúra došlá	202130018	9.12.2021	Veniec - Pamiatka zosnulých	Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom	00350656	50,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	0762021	9.12.2021	služby stavebný úrad	Obec Nová Bošáca	311839	244,23 EUR
Detail	Faktúra došlá	214588	9.12.2021	prenájom kopírky	Comtec, s.r.o.	36323951	222,89 EUR
Detail	Faktúra došlá	3060099122	9.12.2021	telefon	Ministerstvo vnútra SR	00151866	19,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	2120801138	9.12.2021	Benzín 11/2021 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	56,32 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41210004	9.12.2021	V zmysle zmluvy ZOD 24/2018/OV zo dňa 12.7.2018 článok VII, ods. 7.8, Vám fakturujeme...	Elektro Group ML, s.r.o.	44514883	155,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021112	9.12.2021	Práce podľa súpisu - Prestava objektu AB TSM ul. Klčové	IZOTECH Group, spol. s.r.o.	36301311	86 784,29 EUR
Detail	Faktúra došlá	20210034	9.12.2021	Smaltované tabule a domové čísla	SMALT MIŠÍK s.r.o.	54023203	401,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021011	9.12.2021	Správa aplikácie - 11/2021	8P, s.r.o.	52014169	336,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	9.12.2021	Telekomunikačné služby - 11/2021 - MsÚ, MsP, ZOS, KD, Útulok	Slovanet a.s.	35954612	343,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	20212668	9.12.2021	Nákup tlačív k dani z nehnuteľnosti , dane za psa	CONNECT - Ing. Zsolt Marczibal	17644429	300,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210699	9.12.2021	Oprava hydrantu - MsÚ	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	123,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210714	9.12.2021	Oprava osvetlenia - kuchyňka MsÚ 2 a veľká zasadačka	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	50,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210715	9.12.2021	Vodárenské práce MsÚ - OFIS , OV	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	72,26 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210727	9.12.2021	Vodárenské a elektrikárske práce - MsÚ	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	643,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	210084	9.12.2021	Programátorské práce , poplatok za doménu a prevádzka internetovej stránky - registrácia pre...	NETIX Solutions s.r.o.	43783627	462,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	21335	9.12.2021	Dofakturácia spotreby el. energie, voda - nájom nebytových priestorov 3. štvrťrok 2021	Stredná odborná škola obchodu a služieb	00893111	5,98 EUR