| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210763 |
9.12.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 351,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210764 |
9.12.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5 281,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210765 |
9.12.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 704,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210766 |
9.12.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 592,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801194 |
9.12.2021 |
Benzín 11/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
78,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801193 |
9.12.2021 |
Benzín 11/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
60,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202134 |
9.12.2021 |
Členský príspevok na r. 2021 - Nové Miestá v Európe |
Združenie Nových Miest v Európe |
? |
602,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221085949 |
9.12.2021 |
Vodné, stočné, zrážky - 10/2021 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
98,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132106891 |
9.12.2021 |
Vytýčenie sietí VN a NN - ul. Tehelná, Benkova, Karpatská- Kréna a Dubčekova - Stromová |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
281,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1007096237 |
9.12.2021 |
MY Trenčianske noviny - predplatné na r.2022 - KD |
Petit Press a.s. |
35790253 |
40,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021281 |
8.12.2021 |
stoličky |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
2 970,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021276 |
6.12.2021 |
dodávka odpadových nádob do atramentových tlačiarní |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
106,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021277 |
6.12.2021 |
Testovanie zamestnancov |
Poliklinika MarMedico, s.r.o. |
46 443 878 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021278 |
6.12.2021 |
kalendáre, park karty |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
2 040,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Darovacia |
29/3/2021-OPSM |
6.12.2021 |
darovanie vianočného osvetlenia |
OZ NMnV Nové Mesto nové Vízie |
53 015 398 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021279 |
6.12.2021 |
servis tlačiarní Toshiba |
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
589,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021280 |
6.12.2021 |
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov v objektoch : MsÚ, Športová hala a AFC Nové Mesto nad... |
Komínsystém s.r.o. |
31099301 |
232,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021274 |
3.12.2021 |
dodávka náplní do atramentovej tlačiarne |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
832,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021275 |
3.12.2021 |
odevy MsP |
VEP spol. s r.o. |
31566634 |
850,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021272 |
2.12.2021 |
geometrický plán |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho |
43 580 718 |
475,00 EUR |
