Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia	9/2021/MsKS	29.8.2021	zabezpečiť umelecké vystúpenie pod názvom Leto s hudbou v Parku J. M. Hurbana dňa 29. augusta...	MIKmix,s.r.o.	36351407	400,00 EUR
Detail	Zmluva o dielo	15-2021-OV	27.8.2021	Realizácia stavebných prác: „Zhotovenie asfaltobetónových povrchov na mestských...	ASFA - KDK s.r.o.	46704507	166 836,02 EUR
Detail	Faktúra došlá	0078726171	27.8.2021	SamsungClear View Cover pre Galaxy S21 + nabíjací adaptér	Orange a.s. Ba	35697270	84,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	2120800742	27.8.2021	Benzín 7/2021 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	73,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	2120800743	27.8.2021	Benzín 7/2021 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	84,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	3100311863	27.8.2021	Vložné za delegáta na 31. sneme ZMOS - primátor mesta	Združenie miest a obcí Slovenska	00584614	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1052124285	27.8.2021	Vyúčtovanie elektriky 6/2021 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, sýpka	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	-89,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	213220	27.8.2021	prenájom epson	Comtec, s.r.o.	36323951	203,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	2120800714	27.8.2021	Benzín 7/2021 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	74,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	181330821	27.8.2021	Dovoz pitnej vody - Javorinské slávnosti 2021	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	1 447,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	80935868	27.8.2021	Telekomunikačné služby - 7/2021 - MsP	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	32,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	672021	27.8.2021	Opatrovateľská služba - 7/2021	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	12 830,14 EUR
Detail	Faktúra došlá	9001434446	27.8.2021	Spracovanie poštových PP - 7/2021	Slovenská pošta a.s.	36631124	2,04 EUR
Detail	Faktúra došlá	2102	27.8.2021	DH Selčianka - Leto s hudbou dňa 01.08.2021	Dychová hudba Selčianka	48441040	750,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	12021	27.8.2021	DH Vlčovanka - Leto s hudbou dňa 08.08.2021	DH Vlčovanka	34008101	600,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2120800783	27.8.2021	Benzín 8/2021 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	27,97 EUR
Detail	Faktúra došlá	8180898806	27.8.2021	Záloha plynu - 8/2021 - MsÚ, ZOS, KD	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	1 039,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1012148220	27.8.2021	Záloha elektriky - 8/2021 - MsÚ 1, ZOS, sýpka, Útulok	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	1 063,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	1012148221	27.8.2021	Záloha elektriky - 8/2021 - MsÚ 2, sobáška, ZV, KD	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	585,37 EUR
Detail	Faktúra došlá	1021080973	27.8.2021	Výkon zodpovednej osoby - 8/2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	262,80 EUR