| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
572021 |
19.8.2021 |
náklady SU |
Obec Zemianske Podhradie |
699098 |
538,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
19.8.2021 |
Telekomunikačné služby - 7/2021 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
19.8.2021 |
Telekomunikačné služby - 7/2021 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
390,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2107134 |
19.8.2021 |
Novšia verzia databázy Progress - IIS MIS |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
602021 |
19.8.2021 |
Opatrovateľská služba - 6/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12 487,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101185 |
19.8.2021 |
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - MsÚ, ŠH, AFC, ZOS |
KOMÍNSYSTÉM s.r.o. |
34099301 |
268,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800663 |
19.8.2021 |
Benzín 7/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
71,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800662 |
19.8.2021 |
Benzín 7/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
57,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
77210071 |
19.8.2021 |
Modul BE-SOFT - riziká Biznis |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45810 |
19.8.2021 |
Oprava notifikačnej WIFI |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
101,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
342021 |
19.8.2021 |
náklad SU |
Obec Bzince pod Javorinou |
311456 |
895,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
392021 |
19.8.2021 |
náklady SU |
Obec Hôrka nad Váhom |
311596 |
40,27 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
402021 |
19.8.2021 |
náklady SU |
Obec Hrádok |
311618 |
533,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
452021 |
19.8.2021 |
náklady SU |
Obec Modrová |
311782 |
120,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
562021 |
19.8.2021 |
náklady SU |
Obec Trenčianske Bohuslavice |
312061 |
221,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210054 |
19.8.2021 |
Odmena komisionára - 7/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112111 |
19.8.2021 |
Prevedené stavebné práce od Ul. J. Kollára po ul. Javorinská - Cyklochodník Ul. J. Kollára,... |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
22 986,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210199 |
19.8.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 7/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210200 |
19.8.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 7/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202120233 |
19.8.2021 |
Likvidácia odpadu - testovanie COVID 19 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
350656 |
8 605,80 EUR |
