| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210422 |
19.8.2021 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
110,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
72020 |
19.8.2021 |
poštovné a služby SUS |
Obec Haluzice |
687235 |
19,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
352020 |
19.8.2021 |
služby SUS |
Obec Haluzice |
687235 |
55,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
632020 |
19.8.2021 |
poštovné a služby SUS |
Obec Haluzice |
687235 |
27,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
322021 |
19.8.2021 |
náklady SU |
Obec Bošáca |
34074805 |
392,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
332021 |
19.8.2021 |
náklady SU |
Obec Brunovce |
311448 |
352,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
352021 |
19.8.2021 |
náklady SU |
Obec Častkovce |
? |
417,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213009 |
19.8.2021 |
Nákup originálných náplní do kopírky - EPSON |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
793,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221060516 |
19.8.2021 |
Vodné, stočné, zrážky - 6/2021 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
127,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210714 |
19.8.2021 |
Oprava systému PCO - MsP |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
498,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
244822021 |
19.8.2021 |
Zúčtovanie preddavkov na náhradu preukázanej straty - 1. polrok 2021 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
16 943,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800686 |
19.8.2021 |
Benzín 7/2021 MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
147,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800698 |
19.8.2021 |
Benzín 7/2021 MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
116,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221000040 |
19.8.2021 |
Hotelové služby od 6.7.2021 do 10.7.2021 |
etna sk, s.r.o. |
44188358 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210456 |
19.8.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210455 |
19.8.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5 491,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
382021 |
19.8.2021 |
náklady SU |
Obec Horná Streda |
311553 |
1 057,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
522021 |
19.8.2021 |
náklady SU |
Obec Pobedím |
311910 |
80,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
542021 |
19.8.2021 |
náklady SU |
Obec Považany |
311944 |
453,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
172021 |
19.8.2021 |
služby |
Modrovka |
? |
62,16 EUR |
