| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
212831 |
26.7.2021 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
181,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021070047 |
26.7.2021 |
Asfaltérske práce cyklochodník - Rekonštrukcia MK vo vnútrobloku ul. Kollárova a SNP |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
32 496,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
162021 |
26.7.2021 |
Geometrický plán - areál bývalých kasární ul. Bzinská a bytový dom s.č. 6312 |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
2 850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021070048 |
26.7.2021 |
Asfaltérske práce - Rekonštrukcia MK vo vnútrobloku ul. Kollárova a SNP |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
30 316,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21063001 |
26.7.2021 |
Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - "Verejné osvetlenie - Zelená voda" IV.etapa |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
48 042,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210140 |
26.7.2021 |
Oprava a konfigurácia serverového komponentu vCENTER |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
768,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210141 |
26.7.2021 |
Ročná aktualizácia Kerio Control SWM - ochrana siete MsÚ |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
828,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210142 |
26.7.2021 |
Ročná aktualizácia licencií pre poštový server Kerio Connet |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
1 183,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060095546 |
26.7.2021 |
telefon |
Ministerstvo vnútra SR |
151866 |
14,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21200356 |
26.7.2021 |
kancelárske potreby |
INCOMP MEDIA,s.r.o. |
? |
364,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021134 |
26.7.2021 |
Stavebné práce a dodávka zariadení na detské ihriská |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
39 997,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8286287099 |
26.7.2021 |
Telekomunikačné služby - 6/2021 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
10,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001426302 |
26.7.2021 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 6/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021064 |
26.7.2021 |
Prestavba objektu AB TSM Klčové NMnV |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
61 409,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30526716 |
26.7.2021 |
Nákup batérie do notebooku |
DELL s.r.o. |
35848481 |
38,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801257 |
26.7.2021 |
Nákup tonerov - registratúrne stredisko |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
148,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20921 |
26.7.2021 |
Profesný rast zamestnancov - Kolečanská, Ing. Kočová |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
486,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021007 |
26.7.2021 |
Správa aplikácie - 7/2021 |
8P, s.r.o. |
52014169 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22021 |
26.7.2021 |
Vystúpenie - Leto s hudbou 2021 |
Spolok DH Drietomanka |
31203248 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021045 |
26.7.2021 |
Polopodzemné kontajnery - Prestavba objektu 6339 na byty |
REDOX - ENEX s.r.o. |
50407821 |
11 640,00 EUR |
