Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva o poskytnutí finančného príspevku	Na-092-2021	26.7.2021	Nadácia Slovenskej sporitelne poskytuje finančný príspevok mestu Nové Mesto nad Váhom na...	Nadácia Slovenskej sporiteľne	30 856 868	3 200,00 EUR
Detail	Zmluva Iná	č.1 k z. 5/2020/ZZVB-OPSM	26.7.2021	Zmeny v zmluve	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	35 793 783
Detail	Faktúra došlá	3021930785	26.7.2021	Stravné lístky - 7/2021 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	7 373,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	3021931083	26.7.2021	Stravné lístky 7/2021 - noví zamestnanci	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	193,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021311	26.7.2021	Plagát A2 Leto s hudbou - 50 ks	UNIVERSALPRINT	46126236	132,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1021071000	26.7.2021	Výkon zodpovednej osoby - 7/2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	262,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100210051	26.7.2021	Odmena komisionára - 6/2021	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 283,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100210052	26.7.2021	Odmena komisionára - 6/2021	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	841,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	8140894093	26.7.2021	Záloha plynu - 7/2021 - MsÚ, ZOS, KD	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	1 039,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1012142635	26.7.2021	Záloha elektriky - 7/2021 - MsÚ 1, ZOS, sýpka, Útulok	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	1 063,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	1012142636	26.7.2021	Záloha elektriky - 7/2021 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	585,37 EUR
Detail	Faktúra došlá	2117039	26.7.2021	Elektronická komunikačná služba - 7/2021	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2117040	26.7.2021	Prenájom optickej siete - 7/2021 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	829,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200210975	26.7.2021	Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 7/2021 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	360,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	41130334	26.7.2021	Servis klimatizácie - MsÚ	Techklima s.r.o.	36312363	591,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	26.7.2021	Telekomunikačné služby - 7/2021	Orange a.s. Ba	35697270	316,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021040	26.7.2021	Výrova smaltovaných súpisných a orientačných čísiel a uličné tabuľe	SMALTOVŇA HOLÍČ, s.r.o.	50828843	555,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	1052120538	26.7.2021	Vyúčtovanie elektriky 5/2021 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, sýpka	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	-15,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	2120800624	26.7.2021	Benzín - 6/2021 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	119,05 EUR
Detail	Faktúra došlá	2120800625	26.7.2021	Benzín - 6/2021 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	167,51 EUR