| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9001421525 |
12.7.2021 |
Poštové služby - 5/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 361,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
302021 |
12.7.2021 |
prefakturovanie režijných nákladov a nájmu 01-03 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
447,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
452021 |
12.7.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 550,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
442021 |
12.7.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
308,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
472021 |
12.7.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
692,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210336 |
12.7.2021 |
Prečistenie strešných zvodov - budova MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
51,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210340 |
12.7.2021 |
Vodárenské práce - chata ZV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
182,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4244001571 |
12.7.2021 |
stravní lístky |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
1 730,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060095529 |
12.7.2021 |
režijné náklady vyúčtovanie |
Ministerstvo vnútra SR |
151866 |
624,21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210007 |
12.7.2021 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221053666 |
12.7.2021 |
Vodné, stočné, zrážky - 5/2021 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
120,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21182 |
12.7.2021 |
Náklady spojené s testovaním COVID 19 - MOM Weisseho a Jánošíková |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
2 497,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210053 |
12.7.2021 |
Káblová komora - šachta pre optickú sieť 10ks |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
2 850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210307 |
12.7.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 065,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210290 |
12.7.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 795,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800596 |
12.7.2021 |
Benzín 6/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
126,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210160 |
12.7.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210161 |
12.7.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 6/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210362 |
12.7.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 302,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210363 |
12.7.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
323,36 EUR |
