| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
102178000 |
12.7.2021 |
Predplatné časopisov Zdravie, Život, Pravda na 2. polrok 2021 - KD |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
167,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
322021 |
12.7.2021 |
Náklady za zdravotné posudky - 1 až 5/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
41,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62021005 |
12.7.2021 |
Vozidlo na zber a zvoz BIO odpadu |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
247 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8062021 |
12.7.2021 |
Realizácia verejného obstarávania - Prestavba objektu s.č. 1639 na Zariadenie pre seniorov |
VO-TOR s.r.o. |
50634178 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112109 |
12.7.2021 |
Prevedené stavebné práce - Cyklochodník prvá časť od Ul. J. Kollárovej po J. Kréna |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
25 743,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021008 |
12.7.2021 |
Vykonané práce - Prestavba objektu s.č. 6312 na bytový dom Ul. J. Kréna |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
235 292,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210331 |
12.7.2021 |
Vodárenské práce - sekretariát a OV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
51,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
522021 |
12.7.2021 |
Opatrovateľská služba - 5/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10 143,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
12.7.2021 |
Telekomunikačné služby- 6/2021 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
395,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2135107443 |
12.7.2021 |
Tvorba a uverejnenie inzercie - pracovník soc. služieb a OVS - DOM záhradkárov |
Petit Press a.s. |
35790253 |
112,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210337 |
12.7.2021 |
Náklady na vodovodnú prípojku - prečerpávacia stanica s.č. 2192-2198 na ul. Trenčianska |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
401,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021049 |
12.7.2021 |
Odstránenie zistených závad v plynovej kotolni - ŠH |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800566 |
12.7.2021 |
Benzín -6/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
67,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800567 |
12.7.2021 |
Benzín - 6/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
119,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210353 |
12.7.2021 |
Čistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
46,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210354 |
12.7.2021 |
Oprava vstupného schodiska - BD ul. Lieskovská 2527 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210355 |
12.7.2021 |
Výmena zvodu - BD ul. Klčové 2480 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 677,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1452101 |
12.7.2021 |
Tvorba a uverejnenie inzercie - OVS - Dom záhradkárov |
ADMINISTER Slovakia, spol. s.r.o. |
43999948 |
159,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20211679 |
12.7.2021 |
Demontáž, vyvažovanie , uskladnenie diskov - vozidlo NM969CK |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
46,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001421524 |
12.7.2021 |
poštovné SUS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 908,80 EUR |
