| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800156 |
22.3.2021 |
Benzín 2/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
120,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21018 |
22.3.2021 |
Nájom nebytových priestorov - 1. štvrťrok 2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
110,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21022501 |
22.3.2021 |
Práce a materiál - Verejnén osvetlenie Zelená voda III. etapa |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
9 019,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3021911905 |
22.3.2021 |
Stravné lístky - 3/2021 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7 886,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210067 |
22.3.2021 |
Dodávka a montáž PRVN na vykurovacích telesách - Nám. Slobody 2, Klčové 39 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
847,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4022021 |
22.3.2021 |
Realizácia verejného obstarávania - Prestavby 2NP a podkrovia objektu súp. č. 23 na nájomné... |
VO-TOR s.r.o. |
50634178 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500680221 |
22.3.2021 |
Vyjadrenie k Zmenám a doplnkom č. 12 územného plánu mesta |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021074 |
22.3.2021 |
Tlač Potvrdenia o vykonaný testu - COVID 19 |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
309,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21004 |
22.3.2021 |
Strava - celoplošné testovanie COVID 19 |
CENTRAL PARK |
41885481 |
825,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3021020711 |
22.3.2021 |
Nákup respirátorov a rukavíc - COVID 19 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
295,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210046 |
22.3.2021 |
Nákup príslušenstva k PC |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
210,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500970221 |
22.3.2021 |
Vyjadrenie k PD - Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie býv. horných kasární Bzinská ul. |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
52,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021030977 |
22.3.2021 |
Výkon zodpovednej osoby - 3/2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213180355 |
22.3.2021 |
Vyjadrenie o existencii PTZ ORANGE - Preložka STL plynovodu v úseku Tematínska - Nová |
MICHLOVSKÝ , spol. s.r.o. |
36230537 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800173 |
22.3.2021 |
Benzín - 2/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
127,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012120226 |
22.3.2021 |
Záloha elektriky - 3/2021 - MsÚ 1, ZOS, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
971,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012120227 |
22.3.2021 |
Záloha elektriky - 3/2021 - MsÚ 2, KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
161,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8726559661 |
22.3.2021 |
Záloha plynu - 3/2021 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
2 334,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200210265 |
22.3.2021 |
Záloha vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 3/2021 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3650210014 |
22.3.2021 |
Licencia za využitie služby - Rýchlejšie.sk - testovanie 27.-28.2.2021 |
Scholtz & Company, j.s.a. |
51882272 |
1 542,72 EUR |
