| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2021087 |
22.3.2021 |
Potvrdenia o vykonaní testu - celoplošné testovanie |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
258,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052105105 |
22.3.2021 |
Vyúčtovanie elektriky - 2/2021 - MsÚ 1, ZOS, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
605,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021001644 |
22.3.2021 |
Dodávka elektriky - 1/2021 - Komenského 4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
10,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2117016 |
22.3.2021 |
Prenájom optickej siete -3/2021 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221031809 |
22.3.2021 |
Vodné, stočné, zrážky - 16.1. do 15.2.2021 - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
153,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210898 |
22.3.2021 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
115,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202113 |
22.3.2021 |
Nákup dezinfekcie |
Futuric s.r.o. |
46299441 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21006 |
22.3.2021 |
Strava počas celoplošného testovania - 27.2. - 28.2.2021 |
CENTRAL PARK |
41885481 |
746,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21005 |
22.3.2021 |
Strava počas celoplošného testovania - 20.2.-21.2.2021 |
CENTRAL PARK |
41885481 |
746,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221021104 |
22.3.2021 |
Nákup kancelárskych pomôcok a občerstvenia - celoplošné tastovanie |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
866,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221020832 |
22.3.2021 |
Nákup spotrebného materiálu - COVID 19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
97,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021004 |
22.3.2021 |
Nákup ochranných pomôcok - COVID 19 |
instahits.sk |
48260487 |
1 458,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2127015 |
22.3.2021 |
Elektronická komunikačná služba - 3/2021 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3021913344 |
22.3.2021 |
Stravné lístky - 3/2021 - nový zamestnanec ZOS |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
96,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
22.3.2021 |
Telekomunikačné služby - 3/2021 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
576,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210273 |
22.3.2021 |
Nákup tonerov |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
611,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12101284 |
22.3.2021 |
Nákup obedára - ZOS |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
731,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060092642 |
22.3.2021 |
telefon |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
12,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3144701574 |
22.3.2021 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
819,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210100033 |
22.3.2021 |
Obedy - celoplošné testovanie od 7.2. do 28.2.2021 |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
1 357,30 EUR |
