Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	20210023	14.3.2021	Dodávka a montáž skriniek a vešiakov - šatne dorastencov AFC	Tilia v.o.s.	34115668	4 874,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	8277062792	14.3.2021	Telekomunikačné služby - 1/2021 - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	49,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	80935868	14.3.2021	Telekomunikačné služby - 1/2021 - MsP	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	32,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021002	14.3.2021	Správa aplikácie - 2/2021 - Novinky z mesta	8P, s.r.o.	52014169	336,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210021	14.3.2021	Oprava prečerpávacej stanice - Podnikateľský zámer 2020 - ul. Trenčianska	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 522,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210050	14.3.2021	Prečistenie čerpadiel Trenčianska 2199 NMnV pri útulku	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	69,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	2101056	14.3.2021	Vykonanie antigénových testov - 7.2.2021	Ako zachrániť život s.r.o.	53065131	1 200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021066	14.3.2021	Potvrdenie o vykonaní testu - celoplošné testovanie COVID 19	UNIVERSALPRINT	46126236	370,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	2135101443	14.3.2021	Tvorba a uverejnenie inzercie - vedúci oddelenia investícií a rozvojových projektov mesta	Petit Press a.s.	35790253	82,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021013	14.3.2021	Vodné, stočné, zrážky od 14.8.2020 do 5.2.2021 - MsÚ 2	BONMAX s.r.o.	36310735	170,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	14.3.2021	Telekomunikačné služby - 2/2021 - MsÚ, MsP, ZOS, KD, Útulok	Slovanet a.s.	35954612	477,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	332	14.3.2021	Fond opráv vo vlastníctve mesta - 2/2021 - BD Weisseho 332/18	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	38,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210066	14.3.2021	Dodávka a montáž PRVN na vykurovacích telesách - bytový dom č. 6312, Bzinská	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	7 261,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	20002021	14.3.2021	Členský príspevok na rok 2021 - Útulok	Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR	42170460	60,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	41210022	14.3.2021	Nastavenie a oprava sekcionárnej brány - garáže štátnych policajtov, Bzinská ul.	PEMAT Slovakia, s.r.o.	35922222	155,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	1052102423	14.3.2021	Vyúčtovanie elektriky - 1/2021 - Útulok, MsÚ 1, ZOS,	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	787,06 EUR
Detail	Faktúra došlá	221020297	14.3.2021	Nákup respirátorov FFP2 - COVID 19	DAMITO s.r.o.	44148542	5 880,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021002	14.3.2021	Nákup ochranných pomôcok - celoplošné testovanie COVID 19	instahits.sk	48260487	976,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	202111	14.3.2021	Nákup dezinfekcie a ochranných pomôcok - celoplosné testovanie COVID 19	Futuric s.r.o.	46299441	697,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	2120800132	14.3.2021	Benzín 2/2021 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	64,04 EUR