| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
932021 |
14.3.2021 |
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2021 - školenie - Z. Kolečanská |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221030133 |
14.3.2021 |
Vodné, stočné, zrážky - 1/2021 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
117,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21020016 |
14.3.2021 |
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov - MsÚ, ZOS, AFC, ŠH, chata ZV, KD |
FIREX Slovakia s.r.o. |
36325155 |
46,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101292015 |
14.3.2021 |
Trovy starej exekúcie - Vladimír Č. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101272015 |
14.3.2021 |
Trovy starej exekúcie - Pavol B. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1006006207 |
14.3.2021 |
Hospodárske noviny - predplatné 4/2021 až 3/2022 - MsÚ |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
239,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210011 |
14.3.2021 |
Odmena komisionára - 2/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 937,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210012 |
14.3.2021 |
Odmena komisionára - 2/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210068 |
14.3.2021 |
Fond prevádzky, úržby a opráv - nebyty - 2/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210069 |
14.3.2021 |
Fond prevádzky, úržby a opráv - byty - 2/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210070 |
14.3.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 439,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210071 |
14.3.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 230,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210072 |
14.3.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 829,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3650210005 |
14.3.2021 |
Licencia za využitie služby - Rýchlejšie.sk - COVID testovanie |
Scholtz & Company, j.s.a. |
51882272 |
1 704,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
2/2020/ZZVB-OPSM |
12.3.2021 |
Povinný ako vlastník zaťaženej nehnuteľnosti zriaďuje touto zmluvou v prospech oprávneného... |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36 361 518 |
|
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2021/004/D/OFIS |
12.3.2021 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Váhom na pokrytie výdavkov spojených so... |
Volejbalový klub |
34005668 |
42 876,00 EUR |
| Detail |
Zmluva - Dohoda o splátkach |
2021/001/DOS/OFIS |
10.3.2021 |
Veriteľ eviduje voči dlžníkovi daňový nedoplatok vo výške 1 500,00 EUR. Dlžník sa... |
Bronislava Prasličáková |
|
1 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021068 |
9.3.2021 |
oprava služobného vozidla MsP Škoda Roomster |
Kirka Stanislav - Autoservis |
37507401 |
800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021066 |
8.3.2021 |
Služby objednávacieho systému |
Scholtz & Company, j.s.a. |
51882272 |
1 872,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021064 |
5.3.2021 |
tvorba a tlač QR kódov - testovanie |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
48,00 EUR |
