Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021045 | 4.3.2021 | Kancelársky materiál. | SINOVA, s.r.o. | 36318086 | 527,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021063 | 4.3.2021 | Obálky - dane a smeti 2021. | SINOVA, s.r.o. | 36318086 | 846,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021060 | 3.3.2021 | Dodávka originálnych náplní do atramentových tlačiarní | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 712,40 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 1/2021/KZ - OPSM | 3.3.2021 | predaj nehnuteľnosti | Martin Ilenčík | 41 885 538 | 126 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021061 | 3.3.2021 | stravenky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 94,50 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 2/2021/KZ - OPSM | 3.3.2021 | predaj nehnuteľnosti | Bc. Kamila Filipová | 86 170,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021062 | 3.3.2021 | DOXX | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7 879,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021050 | 2.3.2021 | Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby:
„Rekonštrukcia miestnych... |
ARGUS-DS, s.r.o. Trenčín | 44343311 | 15 840,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021051 | 2.3.2021 | Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby:
„Rekonštrukcia miestnej... |
ARGUS-DS, s.r.o. Trenčín | 44343311 | 11 760,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021052 | 2.3.2021 | obedár + termobox pre klientov ZOS | RM Gastro - JAZ s.r.o. | IČO: 34 153 004 | 731,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021054 | 2.3.2021 | Pomôcky pre Zariadenie opatrovateľskej služby | DAMITO s.r.o. | 44148542 | 97,85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021055 | 2.3.2021 | Ochranné pomôcky testovanie COVID-19 | DAMITO s.r.o. | 44148542 | 866,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021056 | 2.3.2021 | Strava testovanie COVID-19 | Jiří hotový | 41885481 | 746,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021057 | 2.3.2021 | Strava testovanie COVID-19 | Jiří hotový | 41885481 | 746,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021058 | 2.3.2021 | Strava testovanie COVID-19 , 4 kolá - Február | Gastro GROUP s.r.o. | 36317969 | 1 357,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021059 | 2.3.2021 | Ochranné pomôcky testovanie COVID-19 | FUTURIC s.r.o. | 2023311004 | 210,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021049 | 27.2.2021 | služby rychlejšie.sk | Scholtz & Company, j.s.a. | 51882272 | 1 728,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021046 | 25.2.2021 | Kancelársky papier. | Macko Peter - LUDOPRINT | 11772450 | 996,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021047 | 24.2.2021 | Dodávka alternatívnych (renovovaných) tonerov | RENOT SK | 44389990 | 689,66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021048 | 24.2.2021 | dodávka notebookov a tlačiarní | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA | 31036279 | 3 499,20 EUR |
