| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
200100331 |
12.1.2021 |
Občerstvenie na MsZ |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
306,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200819 |
12.1.2021 |
Náklady na opravu a údržbu BD - 11/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5 342,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200821 |
12.1.2021 |
Náklady na opravu a údržbu BD - 11/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5 571,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200820 |
12.1.2021 |
Náklady na opravu a údržbu BD - 11/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
887,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200818 |
12.1.2021 |
Náklady na opravu a údržbu BD - 11/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 374,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020016732 |
12.1.2021 |
Vyúčtovanie elektriky - 11/2020 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského 4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
922,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20201451 |
12.1.2021 |
Dodávka renovovaných tonetov |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
42,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220094354 |
12.1.2021 |
Vodné, stočné, zrážky - 11/2020 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
104,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20620059 |
12.1.2021 |
Digitálna - Orto foto mapa, aktualnosť rok 8.2020 |
SURVEYE, s.r.o. |
47619651 |
1 656,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
344822020 |
12.1.2021 |
Dotácia z RM pre AFC - 11/2020 - vyúčtovanie vody a elektriky |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
1 228,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200839 |
12.1.2021 |
Poklop uzamykateľný na vodovodnú šachtu Prestavba objektu 6312 |
VODOCENTRUM s.r.o. |
34138200 |
290,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801450 |
12.1.2021 |
Benzín 12/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
32,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200144 |
12.1.2021 |
Dodávka a montáž 2. časti stavby - Optická sieť mesta NMnV |
BALDUS s.r.o. |
46867970 |
18 390,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801451 |
12.1.2021 |
Benzín 12/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
60,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202491 |
12.1.2021 |
Betónová zámková dlažby - sivá |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1 902,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202427 |
12.1.2021 |
Betónová zámková dlažba - sivá |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
3 771,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37734111 |
12.1.2021 |
Obecné noviny - predplatné r. 2021 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
280,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200122 |
12.1.2021 |
Odmena komisionára - 12/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200121 |
12.1.2021 |
Odmena komisionára - 12/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 937,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200822 |
12.1.2021 |
náklady k testovaniu COVID ul. 1.mája |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-519,70 EUR |
