| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
511320123 |
21.12.2020 |
Záloha elektriky - 12/2020 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
497,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8 |
21.12.2020 |
Montáž ponorky a materiál - AFC |
Ján Vaško - montáž voda, kúrenie, plyn |
40274578 |
662,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200009 |
21.12.2020 |
Fakrurujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
959,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200201466 |
21.12.2020 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 12/2020 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017067 |
21.12.2020 |
Prenájom optickej siete - 12/2020 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017066 |
21.12.2020 |
Elektronická komunikačná služba - 12/2020 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
21.12.2020 |
Telekomunikačné služby - 12/2020 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
594,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
21.12.2020 |
Výkon správy a záloha za služby - 12/2020 - BD Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
21.12.2020 |
Fond opráv - 12/2020 - BD Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
38,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020076 |
21.12.2020 |
Vykonané práce - Prestavba objektu s.č.6312 na byt. dom ul. J. Kréna |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
268 576,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200764 |
21.12.2020 |
Vyčistenie prečerpávacej stanice - alivkotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
70,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001370190 |
21.12.2020 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 11/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
3,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1282020 |
21.12.2020 |
Opatrovateľská služba - 11/2020 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10 085,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801395 |
21.12.2020 |
Benzín 12/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
48,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801396 |
21.12.2020 |
Benzín 12/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
45,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20201112 |
21.12.2020 |
Kancelárske potreby |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
590,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8273330708 |
21.12.2020 |
Telekomunikačné služby - 11/2020 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
34,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3178000 |
21.12.2020 |
Časopis PRAVDA, Zdravie, Život, Kopaničiarsky expres - predplatné r. 2021 - KD |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
202,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
21.12.2020 |
Telekomunikačné služby - 11/2020 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200132 |
21.12.2020 |
Dodávka a montáž 1. časti stavby - Optická sieť mesta NMnV |
BALDUS s.r.o. |
46867970 |
19 600,13 EUR |
