| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202006 |
21.12.2020 |
Mikulášské balíčky 20ks-5,95€ 32ks-8,92€ |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
404,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0007045881 |
21.12.2020 |
MY Trenčianske noviny - predplatné na r.2021, pre KD |
Petit Press a.s. |
35790253 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2035114583 |
21.12.2020 |
Inzercia -OVS -predaj bytu na Weisseho 332, sklad s. č. 6298 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020995190 |
21.12.2020 |
Stravné lístky - 12/2020 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
6 379,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511220111 |
21.12.2020 |
Záloha elektriky - 11/2020 - MsÚ 1, ZOS, Komenského 4, Útulok |
ELGAS, sro |
36314242 |
403,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3320736 |
21.12.2020 |
Prístup na informačný portál r. 2021 - www.ebts.besoft.sk |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
354,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010892 |
21.12.2020 |
Oblečenie MsP |
VEP s.r.o. |
31566634 |
209,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011115 |
21.12.2020 |
Pomerná časť ročnej údržby a metodickej podpory pre rozšírenie MIS-AIS a IIS MIS |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
143,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020111096 |
21.12.2020 |
Rekonštrukcia asfaltbetónových povrchov MK - časť Zelená voda |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
1 350,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2035115166 |
21.12.2020 |
Inzercia - oznámenie o voľnom prac. mieste - referát správy daní |
Petit Press a.s. |
35790253 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2610107719 |
21.12.2020 |
Právo pre ROPO a obce - predplatné r. 2021 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
95,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112027 |
21.12.2020 |
Prevedené stavebné práce - Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie bývalých voj. kasárňach na... |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
49 343,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
336112020 |
21.12.2020 |
Dotácia pre NTVS - na 12/2020 |
NTVS s.r.o. |
36323900 |
6 328,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801364 |
21.12.2020 |
Benzín 11/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
131,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801365 |
21.12.2020 |
Benzín 11/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
29,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020110682 |
21.12.2020 |
Ochranné pomôcky a respirátor - COVID 19 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
1 215,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220110912 |
21.12.2020 |
Jedmorazové rukavice a dezinfekcia - COVID 19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
288,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020120984 |
21.12.2020 |
Výkon zodpovednej osoby - 12/2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511220121 |
21.12.2020 |
Záloha elektriky - 12/2020 - MsÚ 1, ZOS, Komenského 4, Útulok |
ELGAS, sro |
36314242 |
419,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505620124 |
21.12.2020 |
Záloha plynu - 12/2020 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 039,00 EUR |
