| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200823 |
12.1.2021 |
náklady na miest. testovanie na COVID Klčové 34 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-872,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200281 |
12.1.2021 |
Obhliadka pripojenia kamerového systému - kamery v meste (storno) |
BOVE s.r.o. |
45404640 |
-252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020026 |
12.1.2021 |
Proj. dokumentácia Rekonštrukcia vodovodu ul. Tematínska vetva B-3-2-2 |
HYDRO-EKO s.r.o. |
47498722 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202025 |
12.1.2021 |
Proj.dokumemtácia Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul. Bzinská býval. voj. kasárne |
HYDRO-EKO s.r.o. |
47498722 |
2 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021003 |
8.1.2021 |
Kontrola prenosných hasiacich prístzrojov |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
43,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021001 |
4.1.2021 |
ročná údržba informačného systému MIS |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
14 686,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021002 |
4.1.2021 |
ročnú údržbu (AM) sw-produktov PROGRESS pre prevádzkové prostredie Informačného systému MIS |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
1 416,29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020210 |
28.12.2020 |
stravenky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
6 628,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020211 |
28.12.2020 |
Ochranné pomôcky COVID-19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
1 017,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020209 |
23.12.2020 |
Objednanie služieb bezplatného testovania antigénovými testami v NM/V |
Ako zachrániť život s.r.o. |
530 651 31, DIČ: 212 |
5 962,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020208 |
22.12.2020 |
Ochranné pomôcky a dezinfekcia COVID-19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
777,24 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2020/038/D/OFIS |
21.12.2020 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta iba na pokrytie výdavkov spojených na cirkevné... |
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. |
34017038 |
288,70 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2020/039/D/OFIS |
21.12.2020 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta na pokrytie výdavkov spojených na cirkevné... |
Rímskokatolícka cirkev |
34 013 083 |
1 371,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201000780 |
21.12.2020 |
Nákup listnatých a ihličnatých drevín |
ARBOEKO s.r.o |
27926826 |
4 546,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020111095 |
21.12.2020 |
Spevnená plocha kasárne - Rekonštrukcia asfaltobetónových povrchov MK |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
52 570,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20131 |
21.12.2020 |
Podtlak pre rozšírenie optickej siete - ul. J.Kréna |
GAS - MET s.r.o. |
36334324 |
1 368,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200343 |
21.12.2020 |
Počítače 5ks, monitory 5ks, tlačiarne 2ks |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
4 843,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4286344071 |
21.12.2020 |
Tlačiareň atramentová Epson WorkForce ProWF-C5790DWF + doprava |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
305,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41200597 |
21.12.2020 |
Údržba auta Toyota Avensis 4 SD |
VV AUTO Trade, s.r.o. |
47054522 |
356,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202169 |
21.12.2020 |
Dlažba AZ BET Behaton 6 market sivá |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1 840,70 EUR |
