| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0007042949 |
15.12.2020 |
SME týždeň - predplatné r. 2021 - MsÚ |
Petit Press a.s. |
35790253 |
249,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801338 |
15.12.2020 |
Benzín 11/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
34,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801337 |
15.12.2020 |
Benzín 11/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
114,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200744 |
15.12.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 622,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200743 |
15.12.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 633,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1222020 |
15.12.2020 |
Opatrovateľská služba - 10/2020 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8 504,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200102 |
15.12.2020 |
Odmena komisionára - 11/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 937,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200103 |
15.12.2020 |
Odmena komisionára - 11/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200275 |
15.12.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 11/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200276 |
15.12.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 11/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
2020/037/D/OFIS |
15.12.2020 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na zhotovenie hromozvodu... |
Útulok Nádej pre opustených a týraných psíkov |
36123072 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020204 |
14.12.2020 |
Objednávka na nákup výživových doplnkov |
Lekáreň Vo vilke |
|
3 506,73 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020205 |
14.12.2020 |
Dodávka alternatívnych (renovovaných) tonerov |
RENOT SK |
44389990 |
42,96 EUR |
| Detail |
Zmluva o výpožičke |
26112020 |
11.12.2020 |
Predmetom výpožičky je poskytnúť koncové zariadenia a SIM karty na výkon asistovaného... |
Slovenská republika – Štatistický úrad SR |
00166197 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020202 |
9.12.2020 |
Dodávka a montáž skriniek a vešiakov do šatní pre dorastencov na AFC Považan |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
4 874,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
9530/2020 |
9.12.2020 |
Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa po dobu účinnosti tejto zmluvy dodávať... |
MAGNA ENERGIA a.s. |
5743565 |
546 132,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020203 |
9.12.2020 |
Testovanie MsZ - ihly k testom na COVID-19 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
15,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
6303012183 |
9.12.2020 |
združená dodávka zemného plynu na obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
41 202,54 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
11/2020/NZ-OPSM |
8.12.2020 |
prenájom pozemkov za účelom realizácie stavby: Rozšírenie parku Petra Matejku - vybudovanie... |
Rímskokatolícka cirkev farnosť Nové Mesto nad Váhom |
34 013 083 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020200 |
7.12.2020 |
poklop vodomerná šachta |
VODOCENTRUM s.r.o. |
34138200 |
290,40 EUR |
