Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	9001310084	12.5.2020	Poštové služby - 3/2020	Slovenská pošta a.s.	36631124	2 091,05 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	202020	12.5.2020	služby a poštovné SuS	Obec Nová Ves nad Váhom	699080	58,50 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	172020	12.5.2020	poštovné a služby SUS	Obec Moravské Lieskové	311791	257,73 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	132020	12.5.2020	poštovné a služby SUS	Obec Kočovce	311685	586,97 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	122020	12.5.2020	poštovné a služby SUS	Obec Kálnica	311669	119,11 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	112020	12.5.2020	poštovné a služby SUS	Obec Hrachovište	311626	27,36 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	82020	12.5.2020	poštovné a služby SUS	Obec Horná Streda	311553	381,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	220042243	12.5.2020	Vodné, stočné, zrážky - 3/2020 - ZOS	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	106,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	2020800425	12.5.2020	Benzín 4/2020 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	44,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	2020800426	12.5.2020	Benzín 4/2020 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	50,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	2020014	12.5.2020	Nákup ochranných štítov - COVID 19	AS ENGINEERING s.r.o.	46434330	240,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20200320	12.5.2020	Výroba a dodanie odznakov	Viktoria Ag Art, s.r.o.	44040962	2 280,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2004220003	12.5.2020	Nákup osobných ochranných pomôcok - COVID 19	EUROPUR S.R.O.	36305383	1 419,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	20200062	12.5.2020	Nákup rýchlotesterov na COVID 19 - Útulok, ZpS, ZOS, MsÚ, MsP	LUGA TRADE s.r.o.	50944177	3 450,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	9001310083	12.5.2020	poštovné	Slovenská pošta a.s.	36631124	1 693,55 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	142020	12.5.2020	poštovné a služby SUS	Obec Lúka	311758	80,42 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	32020	12.5.2020	poštovné a služby SUS	Obec Brunovce	311448	93,09 EUR
Detail	Faktúra došlá	7110200119	12.5.2020	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 4/2020	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 074,97 EUR
Detail	Faktúra došlá	7110200120	12.5.2020	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 4/2020	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 911,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100200030	12.5.2020	Odmena komisionára - 4/2020	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 937,00 EUR