Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Iná	27/2020/OV	18.5.2020	poskytnutie finančných prostriedkov na rekonštrukciu škvarového ihriska spojenú s výstavbou...	Slovenský futbalový zväz	00687308	14 000,00 EUR
Detail	Zmluva k zmluve o dielo	Dodatok č.1 k Z. č.16-2019-OV	14.5.2020	Verejné osvetlenie-Zelená voda - doplnenie Osobitného ustanovenia spočívajúceho v dodaní a...	Venimex Slovakia s.r.o.	46115498
Detail	Zmluva o dielo	1205-2020-1K	14.5.2020	predmetom diela je uskutočnenie stavebných prác a dodávky detských ihrísk	Veríme v Zábavu, s.r.o.	46167145	16 186,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2020083	13.5.2020	nákup dezinfekcie + rýchlotestov COVID 19	LUGA TRADE s.r.o.	50944177	470,25 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2020081	12.5.2020	fotopasca	RDA s.r.o.	36851680	172,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	201529	12.5.2020	Nákup okrasných rastlín - výsadba verejných plôch	Slovenské trvalky, s.r.o.	47430567	1 138,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	2020800378	12.5.2020	Benzín 4/2020 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	42,62 EUR
Detail	Faktúra došlá	332	12.5.2020	Výkon správy a záloha za služby - 4/2020 - Weisseho 332/18	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	11,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	332	12.5.2020	Fond opráv - 4/2020 - Weisseho 332/18	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	38,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	3020040263	12.5.2020	Nákup ochranných rukavíc - COVID 19	Perfect Distribution a.s.	47719150	250,26 EUR
Detail	Faktúra došlá	8256367324	12.5.2020	Telekomunikačné služby - 3/2020 - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	26,56 EUR
Detail	Faktúra došlá	3020040264	12.5.2020	Nákup dezinfekčných gélov - COVID 19	Perfect Distribution a.s.	47719150	17,33 EUR
Detail	Faktúra došlá	9001306542	12.5.2020	Spracovanie poštových peňažných poukazov - 3/2020	Slovenská pošta a.s.	36631124	6,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	12.5.2020	Telekomunikačné služby - 4/2020 - MsÚ, MsP, Útulok, ZOS, KD	Slovanet a.s.	35954612	424,26 EUR
Detail	Faktúra došlá	200420201	12.5.2020	Rúško Special - 11260 antibakteriálne 3 vrstvé - 200 ks COVID-19	LP MAN s.r.o.	47475621	840,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3060083154	12.5.2020	telefon	Ministerstvo vnútra SR	?	27,94 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	182020	12.5.2020	poštovné a služby SUS	Obec Nová Bošáca	311839	126,74 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	152020	12.5.2020	poštovné a služby SUS	Obec Modrová	311782	22,50 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	102020	12.5.2020	poštovné a služby SUS	Obec Hrádok	311618	177,04 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	92020	12.5.2020	poštovné a služby SUS	Obec Hôrka nad Váhom	311596	164,46 EUR