| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200031 |
12.5.2020 |
Odmena komisionára - 4/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200246 |
12.5.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 657,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200247 |
12.5.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 076,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200243 |
12.5.2020 |
Maliarske práce podľa podnikateľského zámeru - Odborárske 1367/1 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
529,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200245 |
12.5.2020 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
64,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200248 |
12.5.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 140,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200249 |
12.5.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 343,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200250 |
12.5.2020 |
Prefakturácia nákladov studenej vody r. 2019 - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 943,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020624 |
12.5.2020 |
Trovy exekučného konania - EX 313/2006 - Drahomír K. |
Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
60,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100102014 |
12.5.2020 |
Zastavenie starej exekúcie 50 ks - rok 2012 4ks, 2013 4ks, 2014 40ks, 2015 2ks |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
2 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20002020 |
12.5.2020 |
Členský príspevok pre rok 2020 - Útulok |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR |
42170460 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
232020 |
12.5.2020 |
služby a poštovné SUS |
Obec Potvorice |
311936 |
150,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020082 |
12.5.2020 |
Dodávka alternatívnych (renovovaných) tonerov |
RENOT SK |
44389990 |
440,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020079 |
11.5.2020 |
Na základe zaslanej elektronickej žiadosti Vašej spoločnosti, Vás týmto žiadame o vydanie... |
Energotel, a.s. |
35785217 |
18,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020080 |
11.5.2020 |
žiadame o vydanie stanoviska s vyznačením Vašich inžinierskych sietí a zariadení vo Vašej... |
MICHLOVSKÝ, spol.s.r.o. |
36230537 |
15,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
6/2020/OV |
11.5.2020 |
nákup technického vybavenia jazykovej učebne a odborných učební v ZŠ Tematínska, Nové... |
MONASTER, s. r. o. |
47454547 |
30 932,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020067 |
7.5.2020 |
Zlepšenie technického vybavenia počítačovej učebne v Základnej škole Ulica kpt. Nálepku,... |
Daffer s. r. o. |
36320439 |
1 094,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020078 |
6.5.2020 |
Ročná aktualizácia programu H.E.R. a H.E.R SIE. - hlasovacie zariadenie MsZ |
A.S. Partner, s.r.o. |
31670041 |
511,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020077 |
5.5.2020 |
plexisklo |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
1 500,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020075 |
30.4.2020 |
stravenky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
6 403,50 EUR |
