| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3020916963 |
22.4.2020 |
Stravné lístky - 4/2020 - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
6 995,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200008 |
22.4.2020 |
Nákup jednorazových rúšok - COVID 19 |
KURIANM s.r.o. |
46602534 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200009197 |
22.4.2020 |
Nákup lôžok - COVID 19 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
3 030,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7310200007 |
22.4.2020 |
Prefakturácia spotreby elektrickej energie r.2019 na činnosť kamerového systému - ul.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
46,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25220 |
22.4.2020 |
Poskytnutie bazéna počas víkendov - 1 až 3/2020 |
Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV |
161403 |
3 060,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112020 |
22.4.2020 |
Náklady na zdravotné posudky - 01-03/2020 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
55,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232020 |
22.4.2020 |
Opatrovateľská služba - 3/2020 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
13 362,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800345 |
22.4.2020 |
Benzín - 3/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
110,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200200399 |
22.4.2020 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV a zrážky - 4/2020 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020001 |
22.4.2020 |
Dotácia pre NTVS na 4/2020 |
NTVS s.r.o. |
36323900 |
6 328,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2035104167 |
22.4.2020 |
Inzercia - OVS - odpredaj stavby Dom záhradkárov a trojizbový byt Weisseho 332 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017020 |
22.4.2020 |
Elektronická komunikačná služba - 4/2020 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2005778 |
22.4.2020 |
Autorská odmena v kalendárnom roku 2020 - verejný rozhlas |
Slovgram |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020020 |
22.4.2020 |
Nákup tonerov |
FOLLOW ME SERVIS s.r.o. |
36293377 |
340,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800346 |
22.4.2020 |
Benzín - 3/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
83,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017021 |
22.4.2020 |
Prenájom optickej siete - 4/2020 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
22.4.2020 |
Telekomunikačné služby - 4/2020 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
616,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1520 |
22.4.2020 |
Obedy - 3/2020 - MsÚ, MsP |
Gymnázium M.R. Štefánika |
160270 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200224 |
22.4.2020 |
Prefakturácia alikvotnej časti vyčistenia prečerpávacej stanice |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
10,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020040154 |
22.4.2020 |
Nákup dezinfekcie a rukavíc - COVID 19 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
85,20 EUR |
