| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3060082380 |
14.4.2020 |
telefon SUS |
Ministerstvo vnútra SR |
? |
23,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12000355 |
14.4.2020 |
Občerstvenie pre členov komisií - Voľby do NR SR 2020 |
Jumas Trade s.r.o. |
36337714 |
879,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72020 |
14.4.2020 |
GP na vyznačenie ochranného pásma elektrických rozvodov NN, VN na Ul. J. Kréna a v bývalom... |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
467,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200094 |
14.4.2020 |
Prečistenie strešných zvodov - MsKS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
48,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2005 |
14.4.2020 |
Projektová dokumentácia - Urbanisticko architektonická štúdia - Vnútroblok kasárne |
Light4Space s.r.o. |
36672165 |
14 160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000098120 |
14.4.2020 |
Zverejnenie - OVS - predaj bytu č.14 na Weisseho 332 a dom Záhradkárov |
Ministerstvo spravodlivosti SR |
166073 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200300436 |
14.4.2020 |
SMS služby, kredit |
EuroSMS s.r.o. |
46166939 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020003 |
14.4.2020 |
Práce na stavbe - Rekonštrukcia priestorov v ZŠ Tematínska - oprava soc. zariadení... |
Betonárka Nadlice s.r.o. |
35680601 |
38 075,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3022020 |
14.4.2020 |
Realizácia VO - Prestavba objektu na Bytový dom s.č. 6339 v objekte bývalej kuchyne areálu... |
TORVO SK s.r.o. |
51910489 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8254099668 |
14.4.2020 |
Telekomunikačné služby - 2/2020 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
23,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4200159 |
14.4.2020 |
Nákup archívnych škatúľ |
EMBA Trade, spol. s.r.o. |
34142860 |
364,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220033581 |
14.4.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 1 - od 11.1. do 14.2.2020 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
175,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800268 |
14.4.2020 |
Benzín - 3/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
81,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19833 |
14.4.2020 |
Nákup kancelárskeho papiera |
Macko Peter - Ludoprint |
11772450 |
996,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
14.4.2020 |
Telekomunikačné služby - 3/2020 - MsÚ, MsP, ZOS, Úkulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
373,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020030261 |
14.4.2020 |
Nákup dezinfekčných prostriedkov |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
109,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200143 |
14.4.2020 |
Elektrikárske práce - MsÚ - učtáreň |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
17,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2003028 |
14.4.2020 |
Doplnenie funkcionality v IIS MIS - tlač šekov v internom CUD |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4102047473 |
14.4.2020 |
Aktualizácia programu ASPI r. 2020 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
2 818,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202020129 |
14.4.2020 |
Doprava počas Volieb do NR SR 2020 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
350656 |
40,00 EUR |
