| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9001305510 |
14.4.2020 |
postovné SuS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 929,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100332014 |
14.4.2020 |
Trovy exekúcie - Milan B. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
54,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200187 |
14.4.2020 |
Prefakturácia časti spotreby elektrickej energie - obnova balkónov byt. dom č. 2478, 2479 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
38,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200082 |
14.4.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty vo vlastníctve mesta - 3/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200083 |
14.4.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty vo vlastníctve mesta - 3/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 911,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200178 |
14.4.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 185,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200179 |
14.4.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 915,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
106042004 |
14.4.2020 |
Trovy exekúcie - Adriana T. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
31,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200027 |
14.4.2020 |
Nákup čistiacich gélov - COVID 19 - zamestanci mesta |
DanexPlus Trade, s.r.o. |
46127364 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200180 |
14.4.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9 670,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200181 |
14.4.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
72,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202035 |
14.4.2020 |
Materiál na šitie - ochranné rúška |
Futuric s.r.o. |
46299441 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200022 |
14.4.2020 |
Odmena komisionára - 3/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 937,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200023 |
14.4.2020 |
Odmena komisionára - 3/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3250069701 |
14.4.2020 |
Odmeňovanie zamestnancov verejnej správy - seminár - Ing. Lišková |
Nakladetelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
149,00 EUR |
| Detail |
Zmluva k zmluve o dielo |
Dodatok č.1 k Z. č.21/2019/OV |
9.4.2020 |
V priebehu plnenia Zmluvy nastala situácia, kedy časť dodania diela – inštaláciu kontajnerov... |
REDOX - ENEX s.r.o. |
50 407 821 |
-12 540,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020068 |
8.4.2020 |
Pomôcky COVID-19 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
250,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020065 |
7.4.2020 |
Osobné ochranné pomôcky - overal |
Květuše Kožuchová Pradiareň vlny JK |
17663415 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020066 |
7.4.2020 |
Strihanie látky na šitie ochranných rúšok |
JUVEX, s.r.o. |
52375307 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020064 |
6.4.2020 |
Polohopisné a výškopisné predprojektové zameranie záujmového územia pre výstavbu... |
Ing. Ladislav Rajninec - GEOPROJEKT |
36339377 |
6 282,00 EUR |
