Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2020800206	23.3.2020	Benzín - 2/2020 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	59,02 EUR
Detail	Faktúra došlá	202002	23.3.2020	Trovy za zastavené staré exekúcie - 45 ks	Šteinerová Eva JUDr.ml.	42147719	1 890,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3020911473	23.3.2020	Stravné lístky - 3/2020 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, Matrika	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	7 328,70 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	0582017	23.3.2020	služby SUS	Obec Haluzice	687235	19,67 EUR
Detail	Faktúra došlá	710042651	23.3.2020	Vodné, stočné, zrážky - Komenského 4 - od 17.8.2019 do 10.1.2020	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	546,38 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41200002	23.3.2020	Fakturujeme Vám alikvotnú časť nákladov za nebytové priestory na Ul. Komenského 4, NMnV...	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	100,56 EUR
Detail	Faktúra došlá	6005548	23.3.2020	Hospodárske noviny - predplatné 4/2020 až 3/2021 - MsÚ	MAFRA Slovakia, a.s.	51904446	219,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	200874	23.3.2020	prenájom kopírky	Comtec, s.r.o.	36323951	161,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	20201018	23.3.2020	Nákup kancelárskych potrieb - obálky	Sinova s.r.o.	36318086	933,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	1560007679	23.3.2020	Nákup tlačív - potvrdenie o pobyte	Centrum polygrafických služieb	42272360	34,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	220030608	23.3.2020	Vodné, stočné, zrážky - Komenského 4 - od 11.1.2020 do 1.2.2020	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	15,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	2020800232	23.3.2020	Benzín - 2/2020 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	96,22 EUR
Detail	Faktúra došlá	2020800233	23.3.2020	Benzín - 2/2020 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	75,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	511320033	23.3.2020	Záloha elektrickej energie - 3/2020 - MsÚ 2, sobáška, KD, ZV, kamery Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	497,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	511220031	23.3.2020	Záloha elektrickej energie - 3/2020 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského 4	ELGAS, sro	36314242	412,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	505620034	23.3.2020	Záloha plynu - 3/2020 - MsÚ, ZOS, KD	ELGAS, sro	36314242	1 039,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200200252	23.3.2020	Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 3/2020 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	360,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1020030929	23.3.2020	Výkon zodpovednej osoby - 3/2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	262,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2017016	23.3.2020	Prenájom optickej siete - 3/2020 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	829,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	2020001	23.3.2020	Dotácia z RM pre NTVS na 3/2020	NTVS s.r.o.	36323900	6 328,33 EUR