| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017016 |
14.4.2020 |
Prenájom optickej siete - 3/2020 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020001 |
14.4.2020 |
Dotácia z RM pre NTVS na 3/2020 |
NTVS s.r.o. |
36323900 |
6 328,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017015 |
14.4.2020 |
Elektronická komunikačná služba - 3/2020 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2002025 |
14.4.2020 |
Rozšírenie informačného systému IIS MIS - agenda Poplatok za rozvoj |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
14.4.2020 |
Telekomunikačné služby - 2/2020 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
588,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41001170 |
14.4.2020 |
Nákup tonerov |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
1 536,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
146486 |
14.4.2020 |
Služba TOP L k zariadeniu Meta Trak T30 - predplatne r. 2020 - MsP |
SETECH, spol. s.r.o. |
17321506 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020 |
14.4.2020 |
Členský príspevok na rok 2020 |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
2 006,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020 |
14.4.2020 |
Členský príspevok na rok 2020 - MsP |
Združenie náčelníkov MsP Slovenska |
37809407 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200122 |
14.4.2020 |
Prečistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
10,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
14.4.2020 |
Výkon správy a zálohy za služby - 3/2020 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
14.4.2020 |
Fond opráv za byty vo vlastníctve - 3/2020 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
38,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200088 |
14.4.2020 |
Účovné súvzťažnosti v samospráve - publikácia r. 2020 |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102020 |
14.4.2020 |
Doprava počas volieb do NR SR 2020 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
35,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1420 |
14.4.2020 |
Strava pre členov komisií - Voľby do NR SR 2020 |
Gymnázium M.R. Štefánika |
160270 |
1 256,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92020 |
14.4.2020 |
Opatrovateľská služba - 2/2020 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
11 735,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001298008 |
14.4.2020 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 2/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200125 |
14.4.2020 |
Doprava počas Volieb do NR SR 2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
79,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020 |
14.4.2020 |
Obedy - 2/2020 - MsÚ, MsP |
Gymnázium M.R. Štefánika |
160270 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5920005126 |
14.4.2020 |
Verejné obstarávanie - konferencia - Ing. Hikel |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
187,20 EUR |
