| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019068 |
20.12.2019 |
Nákup tonerov |
FOLLOW ME SERVIS s.r.o. |
36293377 |
187,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201906924 |
20.12.2019 |
Párty stan |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
2 024,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119048 |
20.12.2019 |
Prevedené stavebné práce - Dodávka a osadenie uličných kanalizačných vpustí |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
7 283,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190148 |
20.12.2019 |
Diár samosprávy 2020 |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
231,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190092 |
20.12.2019 |
Úprava futbalového trávnika - AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
1 560,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019386 |
20.12.2019 |
Kontrola a čistenie komínových telies - MsÚ, AFC, ŠH |
KOMÍNSYSTÉM s.r.o. |
34099301 |
230,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019290 |
20.12.2019 |
Trovy exekúcie - Štefan T. |
Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
52,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511319123 |
20.12.2019 |
Záloha elektriny 12/2019 - KD, sobáška, ZV, MsÚ-2, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
497,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200191303 |
20.12.2019 |
Záloha za vosné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 12/2019 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505619124 |
20.12.2019 |
Záloha plynu - 12/2019 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511219121 |
20.12.2019 |
Záloha elektriny - 12/2019 - MsÚ-1, ZOS, Komenského, Útulok |
ELGAS, sro |
36314242 |
421,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019120941 |
20.12.2019 |
Výkon zodpovednej osoby - 12/2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019002 |
20.12.2019 |
Dotácia z RM pre NTVS - na 12/2019 |
NTVS s.r.o. |
36323900 |
6 150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202003251 |
20.12.2019 |
MY Trenčianske - predplatné r. 2020 - MsÚ |
Petit Press a.s. |
35790253 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917057 |
20.12.2019 |
Prenájom optickej siete - 12/2019 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917056 |
20.12.2019 |
Elektronická komunikačná služba - 12/2019 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11900672 |
20.12.2019 |
Technická prehliadka - TOYOTA |
AUTONOVUM s.r.o. |
46810773 |
607,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37734011 |
20.12.2019 |
Obecné noviny - predplatné r. 2020 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
280,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
20.12.2019 |
Telekomunikačné služby - 12/2019 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
590,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201910 |
20.12.2019 |
Mikulášske balíčky rok 2019 |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
723,00 EUR |
