| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240032 |
3.5.2024 |
Odmena komisionára - 4/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 521,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240033 |
3.5.2024 |
Odmena komisionára - 4/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 094,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240129 |
3.5.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6 049,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240130 |
3.5.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8 547,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240131 |
3.5.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8 238,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240132 |
3.5.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 974,03 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0022024 |
3.5.2024 |
služby IQ |
Obec Bošáca |
34074805 |
546,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0032024 |
3.5.2024 |
služby IQ |
Obec Brunovce |
311448 |
124,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0062024 |
3.5.2024 |
služby IQ |
Obec Dolné Srnie |
311511 |
333,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0142024 |
3.5.2024 |
služby IQ |
Obec Lúka |
311758 |
224,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0202024 |
3.5.2024 |
služby IQ |
Obec Nová Ves nad Váhom |
699080 |
226,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0212024 |
3.5.2024 |
služby IQ |
Obec Očkov |
311871 |
210,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2771044706 |
3.5.2024 |
telefon |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0102024 |
3.5.2024 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2 769,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112024 |
3.5.2024 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 481,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0122024 |
3.5.2024 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
477,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0132024 |
3.5.2024 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
903,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2435103464 |
3.5.2024 |
Inzercia výberové konanie - referent sociálneho a bytového oddelenia |
Petit Press a.s. |
35790253 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230054 |
3.5.2024 |
Prevádzka a správa webovej aplikácie EGRANT za rok 2023 |
EGRANT, ELLMAN, s.r.o. |
35949309 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240113 |
3.5.2024 |
Služobné oblečenie - MsP |
SABRINA MODELLE s.r.o. |
36525685 |
531,12 EUR |
