| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2024007 |
4.3.2024 |
Vodné, stočné, zrážky 22.9.2023 až 15.1.2024 - MsÚ 2 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
117,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800090 |
4.3.2024 |
Benzín, olej, umývací program 1/2024 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
166,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1282023 |
4.3.2024 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
853,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1272023 |
4.3.2024 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
413,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1262023 |
4.3.2024 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2 879,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1252023 |
4.3.2024 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2 331,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1432023 |
4.3.2024 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
237,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5590043275 |
4.3.2024 |
WINASU |
IVES Org. pre informatiku ver. správy |
162957 |
460,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500450124 |
4.3.2024 |
Vyjadrenie k PpSP - Denný stacionár NMnV |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2241100262 |
4.3.2024 |
Autorská odmena - Javorina, Javorina 2024 |
SOZA |
00178454 |
32,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2401009 |
4.3.2024 |
Ročná údržba a metodiská podpora IIS MIS a MIS-AIS - rok 2024 |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
14 885,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2401010 |
4.3.2024 |
Ročná údržba Progress na rok 2024 |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
1 734,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024020820 |
4.3.2024 |
Výkon zodpovdnej osoby - 2/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6224 |
4.3.2024 |
Obchodná verejná súťaž pri nakladaní s majetkom obce - online školenie - JUDr. Atalovič |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024152 |
4.3.2024 |
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo r. 2024 - školenie - Kolečanská, Ing. Kočová |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
46,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240005 |
4.3.2024 |
Fakturujeme Vám, kalendár Mesto Nové Mesto nad Váhom v počte 61 ks/5,40 eur |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
329,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240006 |
4.3.2024 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1. časť 2ks x 25€ = 50€ 2. časť 2ks x 12€ = 24€ |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
74,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2417012 |
4.3.2024 |
Elektronická komunikačná služba - 2/2024 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2417013 |
4.3.2024 |
Prenájom optickej siete 2/2024 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240158 |
4.3.2024 |
Servisné práce - Toyota Corola |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
35,90 EUR |
